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- 2022-06-16 12:40:10 发布
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拟建中的阜阳市中国XXXX国际服装城依托中国XX国际服装城,拟建成为皖西北地区规格最高、规模最大、商务及功能最优的现代化、国际化服装专业市场,建设规模占地约128亩,建筑面积约25万平方米,项目总投资约5亿元人民币。经过1--2年的开发建设,能达到正常运营期的中国XX.XX国际服装城将吸纳全国和世界各地的经销商、代理商企业物流总部等500—1000家,预计年交易额实现68亿元人民币,每年实现税收8000—10000万元人民币,每年实现利润1.68亿元人民币,实现就业和创业人员约2万以上。扶持对象:农民专业合作社项目类型:流通设施项目(批发市场)项目代码:瓜州县万吨蜜瓜批发市场建设项目农民专业合作社项目申报书经济增长:在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,“十一五”期市GDP年均增长12%以上(现14%以上),2010年达到650亿元以上,人均GDP力争1000美元;财政收入达到80亿元;规模以上工业销售达到550亿以上;全社会固定资产投资年均长20%,五年累计1000亿元;社会消费品销售额260亿元,年均增长20%,外贸进口总额2.5亿美元,年均增长15%;五年累计招商引资突破500亿元,力争达到600亿元
目录一、合作社基本情况1(一)合作社概况1(二)运营状况3(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3二、项目立项背景4(一)必要性分析4(二)优势分析6(三)市场分析9(四)合作社成员对申请项目的支持情况10三、项目目标11四、项目建设方案12(一)主要建设内容12(二)主要技术参数13(三)项目涉及的相关环保措施13(四)项目组织与管理15五、投资估算与资金来源19(一)总投资估算19(二)资金来源19(三)财政补助资金使用和管理19(四)自筹资金的使用和管理21六、效益分析22(一)经济效益22(二)社会及生态效益24
一、合作社基本情况一、合作社基本情况(一)合作社概况合作社成立时间,成员及出资构成,收益分配机制,获得的各种荣誉及认证情况,合作社法人代表基本情况,管理机构设置情况,办公条件及工作人员情况,财务管理等制度建设情况。瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社位于“中国蜜瓜之乡”——瓜州县瓜州乡瓜州村,成立于2009年8月(注册号为NAX),法定代表人刘光福。合作社拥有成员8人,社员100户,辐射带动瓜农800多户,建有蜜瓜种植基地5000亩、办公用房60平方米,库房150平方米。由刘光福出资3元、王晓军出资1万元、马建军出资0.5万元、王生福出资0.3万元、柴生虎出资0.4万元、文生出资0.3万元、何长城出资0.3万元、陈学军出资0.3元,联合其它92户蜜瓜种植户组成农民专业合作社,共出资6.1万元。在合作社成立之初就制定了合作社章程,规定了收益分配机制,就是从当年盈余中提取20%的公积金,用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。提取的公积金按成员出资额20%与交易额20%相结合的方式量化为每个成员的份额,并记入每个成员账户。扣除当年生产成本、经营支出和管理服务费用,弥补亏损、提取公积金后的可分配年终盈余,经合作社成员大会决定,按照下列顺序分配:95
一、合作社基本情况(一)按成员与本社的业务交易额比例返还,返还总额不低于可分配盈余的百分之六十,具体比例由成员大会讨论决定;(二)按前项规定返还后的剩余部分,以成员账户中记载的出资额和公积金份额,按比例分配给本社成员,并记入成员个人账户中。合作社在服务当地蜜瓜生产过程中,注重技术指导、新品种引进、产品销售,帮助合作社成员开展蜜瓜标准化栽培技术推广,开展无公害优质蜜瓜示范园建设,取得了突出成绩。合作社2009年8月获得出境水果果园注册登记证书,2011年被酒泉市农牧局确定为市级示范社,2012年被甘肃省农牧厅确定为省级示范社,2012年被中国瓜州“蜜瓜节”组委会推荐评为蜜瓜销售大王。合作社法人,刘光福,出生于1973年8月16日,瓜州县瓜州乡农民,多年从事蜜瓜生产、技术服务、销售等,带领瓜州乡、南岔镇附近的农民,进行蜜瓜种植技术推广、栽培、销售,使瓜州县蜜瓜产业向规模化、集约化、标准化发展,先后受到县委县政府和瓜州乡和南岔镇人民的好评,2011年被瓜州县人民政府评为“农业产业带头人”。瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社管理机构设置理事长1名,副理事长1名,理事3名;设执行监事1名。有办公场所60平方米,办公室设施齐全,现有员工13人,配有管理人员、生产技术员、财务人员,合作社技术力较强,并具有创新精神。合作社建立了一套较为完善的管理制度,如合作社成员(代表)大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、社务公开制度、财务管理制度等十二项。95
一、合作社基本情况(二)运营状况1.主业发展情况。瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社是一个以生产、销售蜜瓜为主的专业合作社,目前合作社的辐射范围主要分布在瓜州县的西半县瓜州乡、南岔镇和西湖乡等乡镇,其主导产品蜜瓜,主要品种为金蜜宝、新蜜杂27等产品,产品80%以上销售到北京、天津、上海、广州、深圳、武汉等国内大中型城市。合作社严格按照《农民专业合作社法》的要求,坚持“入社自愿、退社自由、责权平等、收益共享、风险共担”,走“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”的路子,实行“统一供应种苗、统一技术辅导、统一品牌包装、统一产品销售”的生产模式,2013年发展蜜瓜种植生产基地4800亩,通过客商代理等多种方式收购批发蜜瓜9500吨,实现销售收入14250万元,实现利润51万元。合作社社员蜜瓜亩纯收入8000元,带动农民增加收入60多万元。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2013年合作社资产总额113.8万元。其中固定资产81元,目前合作社经营服务能力位居全县合作社前列,2013年实现销售收入14250万元,实现利润51.24万元,向成员盈余返还30万元,剩余盈余分配21.24万元。(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2012年获得甘肃省农民专业合作社省级示范社建设项目补助6万元。95
二、项目立项背景二、项目立项背景(一)必要性分析1、实施该项目是培育壮大蜜瓜优势产业、促进合作社发展的需要。瓜州县是著名的“蜜瓜之乡”,全国蜜瓜基地之一,建设蜜瓜批发市场,有利于推动蜜瓜销售,促进蜜瓜产业,进而推动合作社的快速发展。近几年,瓜州县坚持面向市场,以合作互利促营销,以订单销售拓市场,对外以产地集散点批发销售为主,对内以县城消费零售为辅,形成了外地客商+合作社(经纪人)+农户的营销模式,搅活了蜜瓜销售市场。同时注重蜜瓜专业合作社、经纪能人在产业经营销售中的主干作用,扶持发展蜜瓜专业合作社48个,吸收会员2760余人,营销大户4户,68%的蜜瓜产品通过合作社实现了外销。充分发挥蜜瓜研究院主体作用,邀请甘农大、省农科院、市农科所等知名瓜类专家作为特聘顾问,依托合作社定期开展蜜瓜高产高效栽培技术、西甜瓜病虫害防治技术等先进适用技术专题培训讲座。制定了《无公害农产品投入品准入制度》、《西甜瓜高产优质栽培技术规程》、《西甜瓜田间管理技术措施》和《西甜瓜病虫害防治技术规程》,在专业合作社、种植大户中率先推行蜜瓜单蔓整枝、配方施肥、病虫害综合防治为核心的标准化、无公害高效种植技术,95
二、项目立项背景积极推广高垄栽植、设施(小拱棚)栽培、双膜双拱、膜下滴灌等高产设施栽培技术,主推金蜜宝、红蜜宝、银蒂、无籽西瓜等优质品种,科技支撑蜜瓜产业发展的能力逐步增强。2、实施该项目是调整农业产业结构,促进农民增收的需要。瓜州县位于甘肃省河西走廊,是典型的农业大县,以前主要发展小麦、蜜瓜、棉花、牛羊产业,工业基础薄弱,农民增收困难。全县总人口14.2万人,农业人口高达10.8万人,占总人口的76%,农业劳动力5.7万个,主要从事农业生产,经济收入主要依赖粮食、棉花的销售,产业结构极不合理。近几年,瓜州县从县域优势农业资源考虑,以带动农民持续快速增收为目标,把蜜瓜作为支撑农村经济发展的重点,坚持培育大产业、发展大规模、建设大龙头、开拓大市场的思路,加快农业产业结构布局调整,通过政府引导、政策扶持、科技支撑、示范带动、服务拉动等有效措施,农业产业逐步向特色化、高效化、标准化、品牌化方向发展。采取领导包抓、政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、培育品牌、活跃流通、发展订单等措施,全力推进蜜瓜产业发展。2013年,全县以市、县级农业科技示范园区为载体,打造西湖乡、南岔镇、瓜州乡3个万亩蜜瓜乡镇,建成千亩蜜瓜标准化种植示范基地8个,百亩示范点23个,辐射带动全县发展蜜瓜11.16万亩,预计产量3.34亿公斤。蜜瓜产业作为瓜州农业特色高效产业的代表,县政府从产业化基地扩张、标准化体系认证、合作化组织创建、龙头型企业培育、市场化品牌打造、高新技术推广应用等方面,狠抓关键措施落实,蜜瓜产业经历了由小到大、由优变特的发展过程,产业效益稳步提升95
二、项目立项背景,成为瓜州县农业增效农民增收的主导产业之一。3、实施该项目是加快果蔬产业发展、丰富城乡菜篮子工程的需要。蜜瓜是一种老少皆宜果蔬产品,蜜瓜不但能产生较高的经济效益,对丰富城乡菜篮子,供给国内外市场具有积极作用。随着经济社会不断进步,人民群众的要求不断提高,市场瓜果蔬菜生产与需求之间一些不适应的地方逐渐显露出来。市场建设不完善,流通不畅,城乡蔬菜消费水平差距大;产业化、集约化水平低,规模效益不明显。建设蜜瓜批发市场,对加快蜜瓜产业发展,丰富市场供应,满足城乡菜篮子工程有不可低估的促进作用。4、实施该项目是促进新农村建设,构建和谐社会的需要。发展农村特色优势产业,建设现代农业,促进农民增收是新农村建设的前提和基础。该项目的建设既能促进瓜州蜜瓜产业化发展,为农民提供一定的就业机会,增加农民的经济收入,又能提高参与农户的科技文化知识,促进农村的社会进步,加快新农村建设构建和谐社会的步伐。(二)优势分析1.有得天独厚的自然资源优势。(1)气候条件适宜,有利于食用瓜的糖份积累和品质提高。瓜州县属典型的大陆性气候,光照强度大,降雨量少,蒸发量大,昼夜温差明显。全年日照时数达3260小时,平均日照百分率达73%;年平均气温8.8℃、日照3260小时,≥10℃积温为3582.90℃95
二、项目立项背景,年均降水量45.7mm,年蒸发量为3140.6mm,年平均无霜期为142天,最长可达170天,昼夜温差平均15℃,丰富的光热资源适合于食用瓜早、中、晚熟品种栽培,同时也为设施栽培提供了有利的条件。(2)土地条件较好,有利于食用瓜生长。瓜州县土资源丰富、耕作土壤土质大多为中壤和轻壤,土层深厚,熟化程度高,适宜种植的作物多,全县有22.8万亩耕地建成标准化条田,实现渠、林、路、田配套,占到全县耕地计划内面积的100%。(3)水资源充足,水利工程设施基础好。瓜州县境内有疏勒河、榆林河两大水系,平均径流量4.44亿立方米,建库容2.4亿立方米。大型双塔水库和库容0.6亿立方米的榆林河、桥子东坝小型水库2座,有各种塘坝15座,有效库容3.6亿立方米。地下水资源也较丰富,水位埋深1—10米,矿化度低,宜于打井提灌。全县已建成提灌机井360眼,共修建总干、干渠8条200公里,支渠45条360公里,斗渠250条460公里,保灌面积达到100%,随着疏勒河流域开发项目昌马大坝和南北干渠的建成使用,水资源利用率进一步提高,农田灌溉更有保障。(4)交通便利:连霍高速、兰新铁路从境内通过,县城距火车站5公里、距高速出入口1公里、距敦煌飞机场120公里、距嘉峪关飞机场260公里。县境内县通乡镇、村村通道路实现全覆盖,交通车全面开通,交通、运输十分方便。(5)蜜瓜种植历史悠久,种植水平较高。瓜州有“瓜州”95
二、项目立项背景之称,食用瓜是本县传统的农作物之一,农民积累了丰富的种植经验。食用瓜是本县传统农作物之一,农民积累了较为丰富的种植经验。1986年经国内瓜类专家多次考查论证,瓜州县具有发展瓜类生产的地域优势和独特条件,曾被有关部门确定为白兰瓜良种繁育基地和国家“星火计划”白兰瓜生产基地。2004年瓜州县被国家农学会特产经济委员会命名为“中国蜜瓜之乡”。2010年通过农业部地理标志保护农产品认证。2.农技推广网络健全,项目技术实施有保证。近年来,县上大力实施科教兴县战略,加强了科技网络建设,加之“农业科技示范县”的实施,全县形成了县有中心、乡有站、村有技术员、队有示范户的科技推广示范网络,为全县农业科技进步,农业生产和农村经济的发展发挥了重要作用。作为项目技术实施单位的农技服务中心,承担着全县的农业科技推广工作,技术力量强。现有专业技术人员19人,有多年从事食用瓜栽培技术研究推广的专业技术人员8名,其中高级农艺师1名,农艺师3名。他们实践经验丰富,业务工作能力强,将为项目实施提供可靠的保证。3.蜜瓜产业是瓜州县重点发展产业。瓜州县按照“一特四化”农业发展战略,准确定位资源和区位优势,建基地、育龙头、引中介、创市场,打出了以蜜瓜、番茄、葡萄、酒花、枸杞、“1245”养殖业等六大“特色产业牌”,打造了农民持续增收的“聚宝盆”。按照“县建园区、乡扩规模”95
二、项目立项背景的思路,以打造蜜瓜专业乡、村、组为目标,制定出台了《瓜州县2013年农业农村发展奖励扶持办法》,专项列支2500万元产业扶持资金,加大农业特色产业扶持力度,蜜瓜产业发展方面,重点从示范园区建设、配套节水工程、设施蜜瓜发展、土地集中流转、合作社规范化建设、龙头企业培育等方面进行扶持壮大。同时,采取领导包抓、政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、培育品牌、活跃流通、发展订单等措施,全力推进蜜瓜产业发展。(三)市场分析1.市场前景预测近年来,随着“瓜州蜜瓜”的知名度日益增长,每年来瓜州的外地客商络绎不绝,市场对优质蜜瓜的需求量不断的上涨,价格也一路看好。2013年瓜州蜜瓜收购价最高为2.4元/kg。通过积极创新蜜瓜营销模式,大力推进“农超对接”,与人本集团、家乐福超市、北京新发地、广州江南、东莞、浙江嘉兴等全国大型农副产品交易市场建立了初步供销协议,外销量会进一步的增加。随着中国社会经济的快速发展,中等收入人群数量会不断的增加,消费量也会进一步增加。因此,蜜瓜市场行情看好。2.市场风险分析该项目基本不存在市场风险,产品是大众化日常消费产品,加之蜜瓜市场容量非常大。该合作社组织严密,制度健全,管理规范,已初步形成“合作社+基地+农户”95
二、项目立项背景经营模式。该项目风险极小,但并不是没有风险,主要是产品质量风险,这就要求合作社一定要严格把好质量关,严格按照产品生产操作规程和相关标准执行,把无公害食品的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序,保证高质量高水平生产。并及时准确地提供政策信息和市场供求信息,以利成员决策;要优化品种结构,做长产业链。(四)合作社成员对申请项目的支持情况经合作社成员代表大会决议,一致同意申报“瓜州县万吨蜜瓜批发市场建设项目”,并承诺按项目要求落实自筹资金,科学制订项目实施方案,严格规范财政资金的使用,按照合作社章程进行收益分配。全体社员一致决议积极要求参与并出资项目建设。95
三、项目目标三、项目目标项目主要产品蜜瓜。年设计收购批发量预计10000吨蜜瓜,可以解决5000亩蜜瓜生产基地的问题。所交易产品必须保证符合无公害优质蜜瓜等品质特征。收购批发季节,主要集中7月——10月蜜瓜销售旺季。95
四、项目建设方案四、项目建设方案(一)主要建设内容1.建设地点项目建设地点:瓜州县瓜州乡瓜州村占地面积:土地来源:社员参与方式:资金与技术投资,二次返利。2.技术路线及流程产品技术路线:瓜农按照优质蜜瓜无公害标准化栽培技术生产的蜜瓜,通过适时科学采摘,分级收购,统一包装,统一结算,减少物流工作量,实现流水线操作。产品工艺并提供流程图:采摘——检验——分级——包装——过磅——结算——发货3.设备购置名称型号数量单价金额(元)备注电子地磅30t1电子秤500kg4300012000糖分速测仪105005000农产品残留速测仪11000010000电脑150005000打印机160006000车辆16200062000合计95
四、项目建设方案4.设施建设名称结构面积单价金额(元)备注办公用房砖混1201500库房砖混1801500收购棚钢构2000400围墙砖混42022092400地坪硬化混凝土15006090000合计5.科技措施技术来源:生产技术采用现代无公害蜜瓜栽培技术,在瓜州蜜瓜研究院及县乡农业技术部门的指导下进行,具有稳定技术力量,较高的技术水平。6.其它措施抓好农民技术培训,由合作社技术人员专人负责,按生产要求进行培训,骋请蜜瓜栽培专家讲课,项目计划农民技术班培训3000人次。(二)主要技术参数蜜瓜批发市场库容为1000吨;产品交易量(最大)500吨;产品质量符合DB62/T -2012,相关检验符合NY5109、GB/T8855,产品标签应按GB7718规定执行。(三)项目涉及的相关环保措施该项目位于瓜州县瓜州乡瓜州村,该区域有统一环境保护设施。95
四、项目建设方案1.污染物:本项目的污染主要为清捡蜜瓜及包装产品的废弃物以及设备发出的噪声。2.治理措施:清捡蜜瓜的废弃物,相对较好的蜜瓜可以在当地市场销售或凉制瓜干;没利用价值的蜜瓜可以做为畜禽饲料,或生产有机肥之用(选择空旷在方掩埋发酵后做肥料)。噪音主要是运输蜜瓜车辆噪音,收购批发工作时间一般选择在7:00——19:00之间进行基本不会影响附近居民生产生活。同时在批发市场周围空余地方植树美化,减弱外界噪声。经过这些治理措施,噪声也能达到环保要求。(1)环境管理在建筑施工期内,施工部门有专人负责环保工作。加强日常管理,使污染物尽量消除在源头(车间内)。车间应经常打扫,保持清洁。环保设施的保养、维修应制度化,保证设备的正常运转。健全环保制度,落实环保岗位责任制。(2)执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。(3)坚持经济效益与环境效益相统一的原则,在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备,把污染减少到最低限度。(4)环保工程设计应体现技术先进与经济合理,切实可行,处理后的污染物排放,应符合国家或地方排放标准。95
四、项目建设方案(5)应采用综合利用与回收技术,在污染治理及综合回收过程中,尽量避免二次污染,否则必须采取相应的治理措施。(四)项目组织与管理1.建设期机构设置及职责项目建设阶段,由县财政局,农业局、农发办组成协调小组,指导项目规划建设。合作社成立以理事长为组长,由技术、财务、生产专业人员参加的项目建设实施小组,负责项目的施工管理、质量、进度监督,及时解决协调施工中出现的各种问题,确保项目建设顺利。2.运营期机构设置及人员配备按照合作社治理结构,建立现代管理制度。设立生产部、检测部、营销部、财务部。生产组织机构图95
四、项目建设方案本着精干、高效的原则,根据生产班次和各工序工作、劳动强度,确定劳动定员。管理人员从专业院校对口招聘,一般操作人员可以从本村农民、企业下岗职工中招聘。本项目劳动定员为34人。各部门实行岗位责任制,分工明确,协调统一,负责管理项目的生产、产品质量和技术管理的工作。人员配备表序号岗位名称人数(一)管理人员81检验检测人员22收购销售人员43财务(库房管理)人员2(二)技术人员6(三)生产工人20合计343.进度安排项目建设期7个月,2014年2月一2014年8月。项目实施包括以下几个阶段:项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目实施进度计划表4.管理措施95
四、项目建设方案(1)建设期管理措施项目建设阶段,成立项目实施小组,以理事长为组长,由专业技术人员参加的项目建设实施小组,负责项目的施工管理,项目施工进度,项目施工质量监督,及时解决项目建设中出现的各种问题,确保项目工程进度和工程质量,并对办公用房、库房、仪器设备、水电路等单项验收。财务管理上要设立农业综合开发项目专帐,核算项目建设资金,自筹资金先投入,财政资金实行县级报账制,做到会计凭证规范齐全。并及时做好完工后的项目竣工验收工作。(2)运行期管理措施按照规范化合作社管理模式进行运作,项目建成后拟采用“合作社+基地+农户”的经营模式,发挥合作社的功能,主动承担起带动农户任务,解决好分散农户小生产与大市场的对接。建立并完善管理制度,包括生产岗位责任制、产品销售制度、日常操作规程等,明确职责分工以制度以有效控制生产和经营活动,为实现经营目标提供有力保障。建立加工生产全过程卫生监测管理体系,确保生产的产品符合无公害标准与要求。严格执行国家各项法律法规,按食品卫生法指导生产,注重产品“质量控制点”的管理,严把产品质量关,建立原料、半成品、成品一系列质量检验制度,同时加强财务和销售管理,做好资金回笼及资金调配工作。对企业各职能部门及个人实行责效考核,按劳取酬。95
四、项目建设方案通过引进人才,不断提高合作社经营管理水平。运用新技术,自主创新,确保产品高质量,高品质。技术培训工作在项目竣工前先期启动,技术工人培训分批进行,上岗培训期1个月,健康稳定奠定基础。项目建设重点是抓好农民技术培训,由合作社技术人员专人负责按生产要求进行技术培训,必要时骋请专家讲课。95
五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源(一)总投资估算项目建设总投资225.24万元,具体见项目投资估算表。项目投资估算表序号项目金额(万元)所占比例(%)1设备购置2514.272设施建设143.2481.743科技培训52.8534前期工作21.141合计175.24100%(二)资金来源项目总投资175.24万元,该项目建设的自筹资金来源有保障。其中:1.申请中央财政资金。申请国家农业综合开发产业化经营财政补助资金80万元;2.自筹资金及来源。合作社自筹95.24万元。其来源由合作社营业收入及社员筹措。经合作社成员大会决议,由理事长刘光福筹资20万元,合作社成员出资50万元;合作社公积金投入25.24万元。(三)财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节95
五、投资估算与资金来源按照产业化经营项目初步设计组织项目实施,并制订项目财政资金用款计划。根据项目实施计划2014年安排使用财政资金80万元。具体补助环节见表。项目资金及财政补助环节资金使用表项目资金(万元)财政补助环节资金一、设备购置2516电子地磅1510电子秤1.21糖分速测仪0.50.5农产品残留速测仪11电脑0.50.5打印机0.6车辆6.23二、设施建设143.2459办公用房1810库房2715收购棚8034围墙9.24地坪硬化9三、科技培训55四、前期工作2合计175.24802.财政补助资金的管理95
五、投资估算与资金来源项目建设资金实行专户储存,专帐核算、专人管理。严格报账管理,合作社按财政资金使用范围提供相关合同或协议、支出发票等有效的原始凭证和复印件,向财政局、农业开发办提出报账申请。农发办对项目建设进度和资金到位情况进行检查,按项目建设进度报账。合理安排,精打细算,以确保项目建设的顺利实施。(四)自筹资金的使用和管理项目建设资金实行专户管理,自筹资金交入专户,做到专账专款专用。2014年投入自筹资金95.24万元,用于项目土建和设备购置及项目前期费用。项目所需流动资金,由合作社依据生产需要引进合作单位资金或信用社贷款解决,不列入项目建设内容。95
六、效益分析六、效益分析(一)经济效益1.项目投入产出情况(1)产出量本项目建设期为1o个月,第一年达到设计产量100%,收购并批发蜜瓜8000吨。(2)收入合作社每年销售蜜瓜8000吨,正常年份按2200元/吨计算,每年可得到收入1760万元。(3)总成本及经营成本估算,合计1681.82万元,其中:①经营成本1665万元。a.项目正常年收购并批发蜜瓜8000吨,每吨平均2000元/吨,收购成本为1600万元(包装物费用一般由客户自行承担,不计算收入和成本)。b.工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况,该项目新增定员8人,年工资福利按人均20000元计算,为16万元。c.年修理费3万元。d.其它费用。包括营销及管理费和技术服务费等合计为46万元。②折旧16.82万元。95
六、效益分析固定资产折旧费:折旧按年平均折旧法计算,房屋砖混结构折旧率限为20年,残值率取5%,设备按10年。固定资产估算中的其它费用进入递延资产进行摊销。设施建设投资14.24万元,设备投资25万元,年折旧费16.82万元。(4)利润项目利润总额=年总收入-年总成本=1760万元-1681.82万元=78.18万元;担项目投资利润率=年利润总额/总投资×100%=78.18万元/175.24万元=44.6%;静态投资回收期=总投资/年利润总额=175.24万元/78.18万元=2.24年。2.成员增收情况项目利润为78.18万元,员工工资收入16万元,参与项目的合作社成员、农户增收94.18万元。3.可分配盈余及分配情况可分配盈余=当年盈余-弥补亏损-提取公积金。依据二次返还为主、按股金分红为辅的合作社章程约定的分配原则,分配方式按交易量(投资额)返还+股金分红执行。①年利润78.18万元,提取公积金(20%)15.64万元,可分配盈余62.54万元。②从可分配盈余116.56万元中,拿出46.9万元按成员股金比例返还给成员。③剩下的15.6495
六、效益分析万元,以成员账户中记载的出资额和公积金份额,按比例分配给本社成员,并记入成员个人账户中,作为再发展资金。(二)社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响该项目建成后,可提高当地主导产业的蜜瓜产业化水平迈上新的台阶,增加产品附加值,可促进当地农业产业结构优化升级,产品满足市场需求,对改善和提高城乡居民生活水平,促进社会稳定,构建和谐社会,加快新农村建设都具有很大的现实意义。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况通过“合作社+基地+农户”的经营模式,通过蜜瓜批发市场建设,可推动当地蜜瓜的发展,并调整产业结构,增加农业的后续效益,帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制,实现产业效益开发,实现多方共赢。通过项目财政资金的投入及补助,合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体,促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。项目建成投产后,直接带动农户100户,农民的数量340余人,还可以通过收购批发的销售的形式,推进当地农民蜜瓜销售,间接带动农户1600户以上。项目新增农业就业岗位8个。项目利润78.18万元,发放工资16万元,参与项目的合作社成员、可农户增收94.18万元。95
六、效益分析附表:1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图:1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图3.其它图件附件:1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单(包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式)3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议95
六、效益分析4.自筹资金证明5.2013年度财务审计报告6.土地使用证明7.其它相关材料95
六、效益分析蔬菜瓜果综合批发市场改扩建项目可行性研究报告95
六、效益分析第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称蔬菜瓜果综合批发市场改扩建项目1.1.2项目建设性质改扩建1.1.3项目建设单位蔬菜瓜果综合批发市场有限公司1.1.4项目法人1.1.5项目建设地点平凉市崆峒区柳湖乡泾滩村1.1.6项目建设单位概况蔬菜瓜果综合批发市场始建于1991年,原名甘肃陇东蔬菜瓜果综合批发市场,位于平凉城区东郊,西距市区1公里。市场总占地面积66700平方米,折合100亩。已建成玻璃钢瓦交易大棚5座,房屋180间,总营业面积20000平方米;拥有固定商贩360户,有从事专门经营活动人员3600人,是平凉市目前规模最大、辐射陕甘宁及周边地区的蔬菜瓜果批发市场。每年约有近40万吨的蔬菜瓜果销往国内20多个省市区,已成为全国“西菜东送”95
六、效益分析的重要生产基地和西北地区冬春淡季菜果供应的中心,为保证蔬菜瓜果的均衡供应提供了充足的货源,在区域蔬菜瓜果市场交易中发挥了主渠道作用。据2005-2007年市场统计资料,2005年市场交易量35.5万吨,2006年40.3万吨,2007年蔬菜瓜果交易量达到46.3万吨,交易额3.5亿元,实现利税280万元,其中,市场管理费年收入120万元。项目市场在稳步提高经营效益的同时,较好地解决了当地及周边种植户“蔬菜瓜果销售难”的问题,有效带动了崆峒区乃至平凉市及其周边地区种植业的发展,增加了农民收入。项目市场现有员工36人,设营销、财务、后勤、保安四个部门。2005年,市场实现营业收入337万元,利润总额86万元;2006年,市场实现营业收入348万元,利润总额88万元;2007年,市场经营收益较上年又有所增长,营业收入达到373万元,利润总额93万元。至2007年,市场拥有总资产445万元,其中,固定资产418万元,流动资产7万元,总负债196万元,资产负债率44%。1.1.7资金申请报告编制依据(1)《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(2007年中央1号文件);(2)国家发改委“发改办经贸[2003]737号”文,《国家发展改革委办公厅关于印发全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案(试行)的通知》;95
六、效益分析(3)国家发展改革委办公厅《关于做好农产品批发市场试点项目信息系统和检验检测系统建设工作的通知》([2003]1465号);(4)国家发改委《关于组织申报2009年农产品批发市场项目的通知》;(5)关于印发《甘肃省推进农产品市场标准化实施方案》的通知(甘商建字[2005]478号);(6)国家及甘肃省颁布的有关行业规定、产业政策、法规和标准;(7)项目建设单位提供的各种技术资料和其他有关文件。1.1.8项目提出的理由加强“三农”工作,积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设,是全面落实科学发展观、构建和谐社会的必然要求,是加快社会主义现代化建设的重大任务。而实现蔬菜瓜果流通领域产业升级和完善的市场体系建设,是发展现代农业的重要保障。必须强化农村流通基础设施建设,推行现代流通方式和培育新型流通形态,要合理布局,加快建设一批设施先进、功能完善、交易规范的蔬菜瓜果批发市场,继续加强蔬菜瓜果生产环境和产品质量检验检测。95
六、效益分析平凉市蔬菜、瓜果种植业有着悠久的历史,特别是近年来迅速发展的果品基地和日光温室蔬菜,其生产规模、技术水平、市场占有份额均在全省名列前茅。目前,已经形成了白水、花所、四十里铺镇、柳湖、崆峒的黄金梨和优质苹果种植区;柳湖、四十里铺镇的两个千亩蔬菜种植区;花所、白水、安国、崆峒4个20000亩蔬菜种植区;二十里铺至清街的1000亩无公害蔬菜、日光温室蔬菜种植区,蔬菜种植面积达32万亩,总产量达90万吨;各类瓜果种植面积近100万亩,总产量达40万吨;以崆峒、泾川、灵台、崇信、华亭五县(区)为重点的“平凉红牛”开发区域,已建成24个万头养牛乡、71个千头养牛村、249个百头养牛社和3900个十头以上养牛大户,规模养牛总数24.6万头。同时,崆峒区西郊经济开发区利用芬兰贷款已投资2200万元,建成3000吨气调果蔬保鲜库1座,为果菜的保鲜及市场淡汪季调节提供了有效的服务。但目前项目市场存在的主要问题是缺乏必要的检测、检验设备,市场设施不配套,信息不灵。这些问题制约了平凉市果菜优势的充分发挥,迟滞了优质化、专业化、区域化发展进程,也影响了农业产业化的快速发展。95
六、效益分析同时,随着当地种植规模的不断扩大和产业基地的不断延伸,生产与市场、产品与销售、增产与增收之间的矛盾也日益突出,尤其是流通设施档次不高,现有批发市场交易规模难以适应国内外市场大流通的发展要求,致使区域性优势不能充分发挥。另外,蔬菜瓜果批发市场作为联系生产者和消费者的纽带,其产销主渠道作用日臻突出。为了进一步完善市场功能,提升市场档次,将市场建成布局合理、功能齐全、安全卫生、符合规范的现代化市场,2008年区政府决定对该市场进行改扩建,以此扩大市场规模、拓展功能、扩大营销总量、增强仓储能力,进一步提高市场档次,建设规模大、功能全、水平高的大型蔬菜瓜果综合批发交易市场。市场扩建后,一是能够吸引大批客商前来开展蔬菜瓜果的经营销售业务,扩大蔬菜瓜果的市场销售,有效增加农民收入。二是通过冷藏、包装、避旺就淡,可均衡市场供应,提高产品附加值。三是能够及时向农户反馈市场供求信息,指导农户按市场需求调整种植结构,生产适销对路的优质产品,使生产的蔬菜瓜果不但能够卖掉,而且卖的好、效益高,促进蔬菜瓜果产、供、销有机结合,增加农民收入。所以,改扩建蔬菜瓜果综合批发市场很有必要。1.2项目概况项目拟在市场现占地面积和交易量的基础上,通过扩大用地面积、建设信息系统及检验检测系统和完善配套设施实施扩建。项目扩建后,市场总占地面积可达110亩,建筑面积可达38230平方米,可新增建筑面积18230平方米。同时对市场蔬菜区、干鲜果区、肉类区、花卉区、副食区进行科学规范地功能分区,进一步扩展营业场所面积,提高交易效率和安全性。经过上述改造,市场年交易量可从目前的40万吨提高到60万吨;市场年交易额可从现在的3.5亿元增加到6亿元。1.2.1项目主要建设内容95
六、效益分析本项目主要建设内容包括建设市场综合楼,改造交易大厅、新建交易大棚和建设两个系统等配套工程三部分。其中,配套工程建设主要是信息系统、检验检测系统建设以及市场环卫设施建设。具体建设内容如下:⑴在市场南侧临崆峒大道处新建五层综合楼一幢,建筑面积6000平方米。⑵改造旧交易厅1300平方米;新建交易大棚10座12000平方米;60吨地磅(含地磅房)2座,电子收费门2座;设停车场2处,总占地面积5200平方米,并对停车场地面进行硬化处理。⑶配套工程建设①建设市场信息系统,配套信息化服务设施,开展电子结算和信息化服务。②建设无公害检测站,配套检测仪等设备,主要承担市场日常交易蔬菜瓜果的快速检测任务。③市场环卫设施建设。主要是水冲厕所2座200平方米;地坑式垃圾收集点两处;敷设市场排水管道800米,其中,污水管道400米,雨水管道400米。1.2.2项目建设目标通过改扩建,进一步完善市场功能,提高服务质量和档次,使其成为布局合理、功能完备、安全卫生、机制健全、信息灵敏、交易方式先进、运行规范、统一高效、竞争有序的现代化蔬菜瓜果批发市场,实现流通产业升级。工程实施不仅能满足当地的蔬菜瓜果集散要求,也可带动周边白银、天水、固原、庆阳及宝鸡等地区蔬菜瓜果业的发展和流通。95
六、效益分析1.2.3项目投入总资金及效益情况项目建设共需资金2340万元,其中:申请国家中央预算内专项资金450万元,占总投资的19.23%,地方政府补贴资金100万元,占总投资的4.27%;企业自筹资金890万元,占总投资的38.03%,银行贷款900万元,占总投资的38.47%。项目改扩建完成后,市场经营条件将极大改善。预计年蔬菜瓜果交易量可达到60万吨,年交易额达到6亿元,可实现增量利税196万元。可提供1000人的就业机会,对于解决下岗职工再就业,增加当地群众收入能创造良好的条件。同时,市场“龙头”带动作用的加强,对于促进全市农业发展,调动农民的生产积极性,以及确保城乡居民蔬菜、农副产品消费提供了有效保障。市场基础条件的改善,不仅能提高市场知名度,而且对参与大市场、大流通,吸引外地客商开展经营活动发挥重要作用。95
六、效益分析第二章市场分析2.1区域经济社会发展对市场的需求改革开放以来,蔬菜瓜果流通市场作为蔬菜瓜果流通的载体,是连接农业生产和城乡居民生活消费的重要环节,也是经济社会的重要组成部分,在区域经济社会发展中的促进作用越来越显著。加快蔬菜瓜果流通市场建设,对实现蔬菜瓜果流通的现代化,促进农村经济发展,增加农民收入,扩大就业,提高城乡居民的消费质量和蔬菜瓜果的竞争力,都具有十分重要的意义。蔬菜瓜果流通市场已成为区域经济发展的主力军。平凉位于甘肃省东部地区,毗邻宁夏、陕西等省(自治区),地利位置十分优越。境内有宝中铁路、312国道及正在新建的平定高速公路,西平铁路、天平铁路等重多交通干线,交通便利,非常适宜发展蔬菜瓜果的批发和集散交易。2.2市场所在地概况⑴地理位置优越,交通便利平凉市地处陕、甘、宁三省(区)交汇处,东邻陕西咸阳,西连甘肃定西、白银,南接陕西宝鸡、甘肃天水,北倚宁夏固原、甘肃庆阳,是甘肃东部重要的区域性中心城市和承接中东部省区产业转移与开放开发的“东大门”,是古“丝绸之路”的重镇,素有陇上“旱码头”之称。全市辖泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁95
六、效益分析6县和崆峒区,总面积1.1万平方公里,总人口224万人,以回族为主的少数民族占总人口的7.3%。平凉地处西安、兰州、银川三大省会城市几何中心,因此,又是西北地区重要的交通枢纽,也是欧亚大陆桥第二通道的重要中转站。312国道横穿全境,宝中铁路纵贯南北,初步形成了以国道、省道为主干,县乡道路为支线的公路网络。随着平定高速、银武高速、西平铁路、天平铁路的陆续建设,平凉将成为贯通西兰银三条高速、三条铁路的重要交通枢纽,区位优势将得到进一步发挥。⑵自然环境良好平凉地处东经105°20′——107°51′,北纬34°54′——35°46′之间,属黄河中游黄土高原丘陵沟壑区,半干旱、半湿润大陆性气候,海拔在890——2857米之间,年均气温7.4——10.1℃,年降水量420——600毫米之间,平均日照总时数2144——2380小时,无霜期156——188天。区内光照充足,四季分明,气候宜人,是省内为数不多的环境良好型地区。⑶资源丰富平凉是甘肃主要农林产品生产基地、西北重要的畜牧业基地和中药材产地,被农业部划定为全国苹果优势产区。盛产小麦、玉米、洋芋、谷类,有“陇东粮仓”95
六、效益分析之美誉。党参、黄芪、甘草、冬花等150多种中药材和山药、百合、蕨菜、甲鱼等特色农产品闻名遐迩,具有发展现代农业的广阔前景。平凉土地广阔,地形地貌多样,土壤类型丰富。现有农业用地101万公顷,其中耕地38万公顷、林地32万公顷、牧草地14.7万公顷。全市水资源总量16.7亿立方米,年径流量为13.8亿立方米,地下水资源2.9亿立方米,能够较好满足经济社会发展的需要。区内劳动力资源亦十分丰富,有劳动力135.8万人,其中农村劳动力103.6万人,农村富余劳动力49万人,具有发展劳动密集型产业和劳务经济的明显优势。2.3产品市场供应分析平凉市蔬菜、瓜果种植业有着悠久的历史,特别是近年来迅速发展的果品基地和日光温室蔬菜生产,其规模、技术水平、市场占有份额均在全省名列前茅。“平凉金果”荣获中国国际林业产业博览会金奖,被中国果品流通协会授予“中华名果”称号,并成为国家商标局注册的全国市级第一个苹果类注册商标,实现了直接出口。目前,已经形成了白水、花所、四十里铺镇、柳湖、崆峒的黄金梨和优质苹果种植区,柳湖、四十里铺镇的两个万亩蔬菜种植区,花所、白水、安国、崆峒的四个20000亩蔬菜种植区,二十里铺至清街的1000亩无公害蔬菜、日光温室蔬菜种植区,蔬菜种植面积达32万亩,总产量达90万吨;各类蔬菜瓜果种植面积近100万亩,总产量达120万吨。每年约有近40万吨的蔬菜瓜果通过项目市场销往国内20多个省市区,成为全国“西菜东送”95
六、效益分析蔬菜生产基地和西北地区冬春淡季菜果供应中心,为保证蔬菜瓜果批发交易市场的良好运作,提供了充足的货源。同时,崆峒区西郊经济开发区利用芬兰贷款已投资2200万元建成3000吨气调果蔬保鲜库1座,可为果菜的保鲜及市场淡旺季调节提供服务。另外,辖区静宁、庄浪、泾川、灵台等县盛产苹果、梨、杏子、核桃等水果,特别是静宁县,是中国乃至世界上享誉盛名的“苹果之乡”,由于其所独特的地理环境,使得苹果个大、果形正,色泽鲜艳江润,外表光滑细腻,口味酸甜适口,细脆津纯,清香蜜味,且果肉硬度大,纤维少,质地细,果汁含量在89%以上。糖份含量高,总糖量16.4%,铁、锌、锰、钙等人体有益的徽量元素含量丰富。氨基酸含量较高,经常食用,可起到帮助消化、养颜润肤的作用,其产品已远销日本、韩国、新加坡、俄罗斯等十几个国家和地区,深受世界各国消费者的喜爱。灵台“牛心杏”,因其外形象“牛心”而得名,又名“灵台大杏”,是灵台县传统的特产水果之一。生产的牛心杏平均单果重65克,果实色泽鲜艳,汁多味浓,甜酸适口,离核仁甜,清末时就驰名陕、甘两省。清同治年间曾为朝廷贡品。据分析,牛心杏含有丰富的糖、钙、磷、铁元素及多种维生素。现代医学研究还表明,牛心杏具有防癌治癌之特效,使其身价倍增。其果肉除可鲜食外,还可制作杏脯、杏干及罐头。杏仁又是高级糕点的主要原料。2.4产品市场需求分析平凉位于西安、兰州、银川三大省会城市几何中心,是古“丝绸之路”北线东端之重镇,素有“陇上旱码头”95
六、效益分析之称。由于有着十分优越的区位条件和商贸历史,非常适合发展贸易流通。平凉蔬菜瓜果综合批发市场自成立以来,便成为西北地区重要的果菜批发集散地,2007年市场交易量已达40多万吨。随着平凉市全国“西菜东送”蔬菜生产基地和西北地区冬春淡季菜果供应中心地位的确定,以及群众日益增长的物质生活需求和对绿色无公害蔬菜的青睐,使得对绿色蔬菜瓜果的需求不断增加,特别是对优质瓜果和反季蔬菜的需求更是成倍的增长。根据历年市场销售情况估算,平凉市及周边地区年果菜需求量可达200多万吨。因此,建设规模大、功能全、水平高的大型蔬菜瓜果批发市场,顺应了商贸流通的发展需要,能带动全市果菜产业发展壮大,形成产、加、销一体化的产业链。2.5产品现状与预测近两年,全国蔬菜瓜果批发零售价格持续上涨,较2006年同期上涨约50%左右,特别是一些反季蔬菜及瓜果的零售价格涨幅较大,群众积极发展设施农业,种植反季蔬菜的愿望十分强烈。预计未来几年内,果菜价格仍然会稳定在高位,且呈缓慢上涨态势。95
六、效益分析第三章建设规模与建设内容3.1项目建设规模确定的依据平凉蔬菜瓜果综合批发市场是平凉市目前规模较大、辐射陕甘宁及周边地区的综合性批发市场。2007年,蔬菜瓜果交易量达40多万吨,交易额3.5亿元,实现利税280万元,其中,市场管理费年收入120万元。但由于缺乏必要的检测、检验设备以及市场设施不配套、信息不灵等问题,制约了市场的快速发展,也导致了优质化、专业化、区域化程度不高,与产业化经营的要求还有一定差距。为了进一步完善市场功能,提升市场档次,将市场建成布局合理、功能齐全、安全卫生、符合规范的现代化农产品批发市场,经区政府同意,拟对平凉蔬菜瓜果综合批发市场进行改扩建。工程实施后,一是能够吸引大批客商前来开展蔬菜瓜果的经营销售业务,扩大蔬菜瓜果的市场销售量,有效增加农民收入。二是通过冷藏、包装、避旺就淡,可均衡市场供应,提高产品附加值。三是能够及时向农户反馈市场供求信息,指导农户按市场需求调整种植结构,生产适销对路的优质产品,使生产的蔬菜瓜果不但能够卖掉,而且卖的好、效益高,促进蔬菜瓜果产、供、销的有机结合。因此,项目实施是增加农民收入的必要途径,也十分必要。95
六、效益分析从项目市场扩建的可能性来讲,平凉市每年蔬菜瓜果种植面积近100万亩,总产量120万吨。扣除农户自消费量40万吨后,尚有80万吨的商品量。按项目市场占有其60%的份额计算,可吸纳48万吨的交易量。另外,国内东南沿海及周边省份每年通过项目市场进入平凉市及周边地区的果蔬产品总量在10万吨左右。至此,可进入项目市场且较为保守的交易量就达58万吨。再考虑市场扩建后各项交易设施的完善和交易效率的提高及农产品交易向大宗化发展的趋势,实现年交易量60万吨应有保证。据此,确定本项目市场的扩建规模为60万吨,较目前的40万吨交易量净增加20万吨。3.2项目建设内容的确定要实现年净增20万吨的交易量,除在市场用地上需要扩展外,市场内各项硬件设施必须满足日交易量不小于1645吨的交易要求。为此,报告编制单位与业主单位在对市场现有营业场所和设施能力进行系统分析后,确定本工程如下主要建设思路:市场用地在原有100亩场地的基础上扩展10亩,使市场总占地面积达到110亩。同时,新增建筑面积18230平方米,使市场总建筑面积达到38230平方米,在保证市场两个系统建设用房和办公管理用房需要的前提下,大大扩展交易场所的占地和建筑面积,以适应现代化高效、快速、安全、卫生的交易需要。另外,对市场交易区进行合理规划布局,重新划分蔬菜区、干鲜果区、肉类区、花卉区、副食区等专业交易区,以利于各类交易及交易的各环节顺利开展,为广大入市商户搭建快捷的交易平台。具体建设内容是:95
六、效益分析1、在市场南侧濒临崆峒大道处新建五层综合楼一幢,建筑面积6000平方米。内设高档精细蔬菜超市及市场管理、信息网络。2、改造旧交易厅1300平方米,新建交易大棚10座12000平方米;建60吨地磅(含地磅房)2座,电子收费门2座;设停车场2处,总占地面积5200平方米,并对停车场地面进行硬化处理。。3、配套工程建设(1)两个系统建设。按照国家发改委“发改办经贸[2003]737号”文,《国家发展改革委办公厅关于印发全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案(试行)的通知》要求,建设规范的农产品批发市场信息系统,并与全国各地已经建成的蔬菜瓜果信息网络联网,及时掌握和发布全国各蔬菜瓜果批发市场当日供求信息、销售行情及本地蔬菜瓜果上市情况。同时,建设检验检测系统,设立检验检测站,主要承担市场日常交易蔬菜瓜果的快速检测任务。(2)市场环卫设施建设。建水冲厕所2座200平方米;地坑式垃圾收集点两处;敷设市场排水管道800米,其中,污水管道400米,雨水管道400米。95
六、效益分析第四章建设条件4.1市场现状平凉蔬菜瓜果综合批发市场始建于1991年,位于平凉城区东郊,西距市区1公里。市场总占地面积66700平方米,已建成玻璃钢瓦交易大棚5座,房屋180间,总营业面积20000平方米;拥有固定商贩360户,从事专门经营活动人员3600人,是平凉市目前规模最大、辐射陕甘宁及周边地区的蔬菜瓜果批发市场。目前市场平均日交易量1268吨,最高日交易量达4000多吨。每天能容纳150多辆大、小车辆在此交易,日客流量近4000人。2007年项目市场蔬菜瓜果交易量已达40多万吨,交易额3.5亿元,实现利税280万元,市场管理费年收入120万元。1997年10月成立了市场管理委员会,设立了工商、税务和治安室,并按现代企业运行模式,建立健全了各项规章制度,实行企业经理负责制,现有市场管理人员36名。4.2市场建设条件平凉位于西安、兰州、银川三大省会城市几何中心,是古“丝绸之路”北线东端之重镇,素有“陇上旱码头”之称。有正在新建的平定高速公路、西平铁路、天平铁路等重多交通干线,交通条件十分便利。平凉蔬菜瓜果综合批发市场位于平凉市二中桥头以东,柳湖路以南,紧依312国道,西距市中心仅1公里95
六、效益分析,有利于蔬菜瓜果的批发与零售。市场周边地势平坦,便于扩建项目的开展,并且位于崆峒区两大蔬菜生产基地之间,地理位置即方便农户交售蔬菜和向外运输,又无污染源影响项目建设。项目市场现用水由市政管网供给。水源从崆峒大道供水管道接入,日供水能力在1000立方米以上,能满足项目扩建后的供水要求。市场现用电由城市电网供电。电源由崆峒大道10千伏高压线路接入至设在市场东北角的已有配电室。该配电室现设有200千伏安变压器一台,尚有80千伏安的富裕容量,可保证项目扩建的用电增容需要。市场现供热热源为市场东600米处的泾滩村自建锅炉房。该锅炉房现设有一台4吨热水锅炉,尚有近8000平方米的热负荷余量,可满足项目综合楼、水冲式厕所、地磅房等建筑采暖需要。另外,城市移动、联通等通信网络已覆盖项目拟建地,通讯便利。95
六、效益分析第五章工程方案及总平面布置5.1总平面布置项目市场现用地范围西起水桥沟,东至宝塔路;北起单家川,南距崆峒大道54米,总占地面积100亩,市场形状呈南北向梯形。市场扩建用地将在南、北两个方向扩展。其中,向北延伸30米,向南延伸至退崆峒大道25米。市场用地面积扩展后将增加用地面积10亩,使市场总用地面积达到110亩。市场内现有建筑主要集中在市场东、西两侧,主要有商铺、交易大厅等建筑,中部为露天交易场所。根据上述场地条件,可研拟定,将8座拟建交易大棚均匀布设在场地中部,形成市场的主要交易场所。另外2座交易大棚设在场地西侧,毗邻水桥沟。新建5层综合楼布置在场地西南部,面向崆峒大道。LED大屏幕设在5层综合楼的北侧立面上,面向市场。2座水冲式厕所分别布设在场地西南部和东北部;2处地坑式垃圾收集点在两座厕所附近布设。8座交易大棚南北两侧依然预留较大露天交易空间,便于大型车辆的停放和大宗交易的开展。市场内设3个出入口。其中,主出入口设在场地南部正中,面向崆峒大道,主要为人流出入口。场地东南角和西北角分设次出入口,主要用于交易车辆的进出。2座地磅房和地磅分设在两座车辆出入口附近。场地地形由南向北微倾斜。设计雨水排向由东向西,经雨水收集管收集后排至市场西侧的水桥沟;污水排向由南向北,经污水管收集后排入柳湖路的市政排水管网。95
六、效益分析蔬菜瓜果综合批发市场总平面布置详见本报告附图。5.2工程方案5.2.1新建综合楼本工程为五层框架结构建筑,总建筑面积6000平方米。平面功能,一至二层为商业门店,内设高档精细蔬菜超市、结算大厅和专业银行。三层以上为二类公寓式办公楼,其中,三层、四层主要设置工商、税务、农产品检验检测以及市场管理办公用房;五层布置市场网络信息系统。综合楼建筑层高一、二层为3.6米,三至五层为3.3米,室内外高差为0.45米,建筑总高度为17.55米。5.2.2改造旧交易厅将现有1300平方米旧交易大厅进行改造。具体改造内容为更换门窗,粉饰内外墙面,同时对交易大厅地面铺瓷砖。5.2.3新建交易大棚拟在市场中部新建交易大棚8座,在市场西侧建交易大棚2座,10座交易大棚总建筑面积12000平方米。交易大棚结构为轻钢结构,钢立柱,玻璃钢瓦屋面。檐口高度6.5米。5.2.4地磅房在市场东、北两侧车辆出入口各设1座地磅房。地磅房设计为单层砖混结构建筑,单座建筑面积15平方米,共30平方米,层高3.3米。每座地磅房配套设置60吨地磅1台,为出入车辆进行载货计量。5.2.5电子收费门95
六、效益分析为方便入市商户出入缴费,本可研确定将市场东、北两座车辆出入口改造为电子收费门。电子收费门开启采用计算机控制方式,并与收费计算机连锁。缴费完毕计算机发出指令,收费门自动开启。5.2.6停车场为满足市场车辆停放和进行大宗农产品交易的要求,可研拟定在市场交易大棚建筑群南北两侧各设一处停车场。其中南侧停车场长120米,宽30米,占地面积3600平方米;北侧停车场长80米,宽20米,占地面积1600平方米。2处停车场总占地面积5200平方米。停车场结构层考虑到大型车辆的荷载要求,设计为20厘米厚素混凝土,下设15厘米厚砂砾石垫层,下部原土夯实。5.2.7市场环卫设施建设拟在市场东北角和西南角各建一座水冲式厕所,共2座,总建筑面积200平方米。厕所结构形式为砖混结构,基础形式为条形砖基础。建筑高度3.3米。同时,在市场内厕所附近适宜位置设地坑式垃圾收集点两处,收集市场内垃圾。垃圾收集点与城市垃圾收运系统相配合,可做到市场内垃圾日产日清,及时转运处理。5.3公用工程5.3.1给水项目市场新增用水设计仍从崆峒大道供水管道接入。项目日新增用水量为220立方米,崆峒大道供水管道日供水能力在1000立方米以上,能满足项目扩建后的供水要求。95
六、效益分析5.3.2排水市场内拟敷设排水管道800米。其中,污水管道400米,雨水管道400米。雨水管道沿市场内东西向道路敷设,配套蓖式雨水收集口。雨水收集后直接排入市场西侧的水桥沟。污水管道沿市场南北向道路敷设,设两条,将场内生活污水排入市场北侧的柳湖路市政污水管网。5.3.3供电市场现用电由城市电网供电。电源由崆峒大道10千伏高压线路接入至设在市场东北角的已有配电室。该配电室现设有200千伏安变压器一台,尚有80千伏安的富裕容量。本工程综合楼建成后新增用电负荷为60千伏安。市场已有供电设施可保证项目扩建的用电增容需要。5.3.4采暖市场现供热热源为市场东600米处的泾滩村自建锅炉房。该锅炉房现设有一台4吨热水锅炉,尚有近8000平方米的热负荷余量。项目市场扩建后新增采暖建筑主要为综合楼、水冲式厕所和地磅房,总建筑面积6230平方米。泾滩村自建锅炉房的富裕热负荷可满足项目扩建的采暖需要。95
六、效益分析第六章信息系统和检验检测系统建设内容6.1信息系统设计方案6.1.1信息系统现状及发展设想目前项目市场信息系统属于空白,需要新建。其主要工作一是利用网络做好与各地蔬菜瓜果批发市场的信息采集、加工、整理、交流及与会员的沟通,及时、准确掌握国家及各地的蔬菜瓜果政策、蔬菜瓜果动态、蔬菜瓜果价格;二是对国内外蔬菜瓜果市场的供求变化情况进行动态跟踪监测,在及时掌握蔬菜瓜果生产、消费、需求、价格及市场的基础上,积极进行蔬菜瓜果信息研究,准确预测走势,为上级与企业实时提供高质量的信息产品。三是蔬菜瓜果市场网络系统实现了对全省各地主要品种蔬菜瓜果市场行情的实时掌握,能较好地掌握市场的供求和价格总体走势。平凉蔬菜瓜果综合批发市场信息中心将以平凉蔬菜瓜果批发市场为骨干,构建以网络交易为主,以其它交易为补充,形成集信息采集、加工、汇总、存储、反馈、上报、查询,市场分析与预测、电子结算、电子商务、网上竞价交易、订购、物流管理、等多功能为一体的全方位的蔬菜瓜果信息中心。⑴主要任务:加强三个中心建设①信息中心:完善三个系统,即信息采集与发布系统、价格监测系统、分析预测系统。95
六、效益分析②交易中心:建设蔬菜瓜果网上交易系统,拟开发包括网上协商交易和网上竞价交易两种方式的网上交易系统。③检验检测中心:开发建设具有包括用户管理、储蔬菜瓜果库存管理、检验检测结果发布和统计分析查询等功能的仓储蔬菜瓜果管理系统。⑵网络主要功能①网络信息收集功能②信息采集发布系统③网络用户认证系统④基于WEB的邮件系统⑤市场内资料检索系统⑥网上交易系统⑦仓储蔬菜瓜果管理系统⑧电子结算系统⑨网上竞价交易业务管理系统为了实现网络扩建目标,必需增加对网络的投入。由于信息量大,在系统硬件方面,需使用中档服务器和多硬盘设备,以保证信息传递的高效性、安全性和可靠性;在软件方面,为了能够更好地解决信息中心对上和对下的联系,要建成一套完整的、符合现阶段我国蔬菜瓜果贸易流程的管理系统。6.1.2信息系统设计方案1、网络总体结构95
六、效益分析平凉市蔬菜瓜果批发市场信息中心以网络为主,构成集网络信息采集、内容管理和信息发布,网络用户认证和管理,基于WEB的邮件系统,市场内资料检索系统,网上交易系统,地储蔬菜瓜果管理系统,办公自动化系统,竞价交易业务管理系统等多功能为一体的全方位的蔬菜瓜果信息中心。2、系统设计原则⑴实用性原则:采用系统总体集成设计、分步实施的技术方案,稳步向全面计算机化应用过渡;全部人机操作设计均应充分考虑蔬菜瓜果交易工作的具体情况和实际需要;用户接口和界面设计将充分考虑人体视觉特征进行优化设计,界面尽可能美观大方,操作简便实用。⑵先进性原则:从目前国内发展来看,系统总体设计的先进性原则主要体现在以下几个方面:采用的系统结构应当是先进的、开放的体系结构;采用的计算机技术应当是当前先进的技术等。⑶可扩展、可维护性原则:系统将充分考虑在结构、容量、通信能力、产品升级、处理能力、数据库、软件开发等方面具备良好的可扩展性和灵活性。⑷95
六、效益分析安全保密性原则:在主机系统与网络的选型及设计中,安全、可靠将作为第一要素。系统建设符合国家安全及保密部门的要求,利用网络系统、数据库系统和应用系统的安全机制设置,拒绝非法用户进入系统和合法用户的越权操作,避免系统遭到破坏,防止系统数据被窃取和篡改。⑸可靠性原则:在系统的实施工作将采用以下做法:采用具有容错功能的服务器,选用双机热备技术的硬件设备配置方案,出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施;采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障对策功能;选择合适的网络管理软件进行网络管理。⑹经济性原则:设备选型一方面要考虑安全、可靠、先进,同时要考虑经济实用,要易于扩展升级、易于操作、易于管理维护、易于用户掌握和学习使用。在完成系统目标的基础上,力争用较少的钱办较多的事,节约投资。3、关键技术的选用⑴PKI/CA认证技术为保证信息在Intranet,Extranet和Internet网上的传递,必须有相应的安全手段作为保障,建立相应的安全机制是必须解决的一个极为迫切的问题。安全措施最重要的环节是信息加密,传统的加密手段一般都是对数据信息进行一定程度的加密,这种单纯的加密方式只能保证信息不被泄漏,而不能解决上述的其它问题。因此,一些重要的数据、文件资料在网上传输时,很难避免被篡改或泄露,甚至会出现假冒或抵赖等欺诈行为。如果出现这种情况,其后果将是灾难性的,CA中心就是解决这一问题的最安全保障。95
六、效益分析CA是一个第三方的权威机构,负责审查客户身份,并颁发证书。它的可信度为信任域中所有用户共同认可,通过CA为网络应用提供身份认证、信息加密、数字签名、身份控制等多种服务。通过CA的建设,可以为网络应用提供以下的安全保障:①提供在互联网上的各方信任互联网上的各方信任主要包括两个方面:身份认证、资格认证。通过建立CA系统,使用电子证书来进行身份认证,以防止相互猜疑、冒名顶替以及恶意攻击者有可能造假的交易信息。同时,还可以通过用户的证书进行ACL控制(为该用户在应用系统中赋予相应的权限),以进行用户的资格认证。②信息的加密CA可以提供高强度的加密手段,以保证信息不被窃取。③网上作业的不可否认性在网上作业的各个环节中,各种确认信息要保证事后不能抵赖。通过信息交互双方用户的签名密钥对信息进行数字签名,以保证不可否认性。④保证信息的完整性为了避免在传输过程中的数据信息被恶意攻击者篡改,要采用证书机制对数据项进行数字签名,以保证信息交换的完整性。95
六、效益分析⑤审核通过建立CA系统,可以对交易信息进行加密,并保证信息的完整性和不可否认性。交易双方一旦出现纠纷,就可以将交易过程中的这些经过数字签名和加密的数据作为审核的依据。电子商务的核心和关键问题是交易的安全性,通过使用CA系统,可以降低交易的风险性,并为网上交易可能发生的纠纷提供解决办法。在实施过程中,要在蔬菜瓜果信息中心内利用甘肃省CA中心密钥系统下设的RA系统发证,同时对网络实施漏洞检测技术、在线黑客监测预警技术、防火墙技术、虚拟专用网(VPN),实时审计,网络防病毒,自动备份恢复等一系列安全技术。信息安全系统是以PKI技术为基础,围绕数字证书应用,为各种业务应用提供信息的真实性,完整性、机密性和不可否认保证,并在业务系统中建立有效的信任管理机制、授权控制机制和严密的责任机制。信息安全与应用紧密相关,可分为信息安全基础设施和信息安全应用产品两类。信息安全基础设施——该类产品为各种应用提供通用的安全服务,通过建立通用的安全接口来实现安全服务。主要包括:PKI、PMI、密钥管理。授权管理基础设施(PMI)——95
六、效益分析授权管理基础设施主要负责向应用系统提供与应用相关的授权服务管理,授权管理以资源为核心,将对资源的访问控制权统一交由资源的所有者进行访问控制。考虑到不同行业纵向业务系统中的授权管理体系和不同行政级别的横向行政管理系统中的授权管理体系并存,因而也存在一个信任链互连问题。通常,PMI与PKI结合,有效提高授权控制能力。以下是关于RA认证的总体方案设计:甘肃省CA中心蔬菜瓜果系统RA中心RAServerRA管理审计InternetRA受理点录入终端审核终端制证终端RA采用客户端/服务器结构,包括RA95
六、效益分析Server及RA客户端。客户端由录入、审核、管理、审计四个模块组成,每个模块单独运行在一台工作站上,通过RA服务器与数据库服务器进行数据传递,每个RA客户端与RA服务器间都采用SPKM协议进行加密通信。蔬菜瓜果RA系统包括一个制证终端,制证终端直接与GSCA中心的收发服务器相连,采用SPKM协议保护通讯的安全。制证终端主要服务为用户制作各种类型的证书,并将证书存放在磁盘、卡或USB等存储介质中。主要功能包括:A、进行用户身份信息的审核,确保其真实性;B、本区域用户身份信息管理和维护;C、证书硬件载体的制作;D、数字证书的下载;E、数字证书的发放和管理;F、受理点的审核和管理。⑵信息采集、整合和交换信息交换是一个很广泛的范畴,它可以指通过各种渠道进行的信息交换。在这个系统中可以进行异构数据库的数据交换,从纸介质存贮到磁介质上的过程等等。95
六、效益分析在社会主义市场经济条件下,生产方式、经营方式、生活方式的多样化,必然带来信息渠道的多元化,如何充分利用社会信息资源,已经成为各社会组织、团体和单位进行有效管理和科学决策的重要方面,从某种意义上说,谁掌握及时、准确、有效的信息、谁就具有先发优势,顺应以现代信息技术和网络技术为代表的信息化浪潮,借助先进的信息和网络技术,尽快建立与同系统中其他部门提供的信息资源,提高信息的利用质量,是各级部门难得发展的契机,也是当前一项重要而紧迫的任务。利用数据库技术的支持,提供一个整合蔬菜瓜果系统内部各业务系统数据,实现各个蔬菜瓜果部门之间和与公众间的数据交换和业务处理的管理平台,从而保证各级部门按照标准统一、体系完善、内容实时、流程规范等原则,建立起一批统一的“大而全,大而精”的蔬菜瓜果电子信息数据库群,并实现电子信息资源库管理、查询与共享。⑶程序开发总体架构——三层架构应用系统及电子商务平台的构建采用现在最为流行的三层技术体系架构,既可以保证系统的稳定、可靠性,又可以保证系统具有良好的可拓展性和开放性。具体的说,就是应用表现层/应用逻辑处理层/应用数据存储层的三层结构,所有的访问并不直接访问后台的应用资源和数据资源,而是通过中间层进行访问,这样既可以保证后台数据的安全性,又可以通过中间层的调度保证性能和事务的一致性。95
六、效益分析应用表现层(界面控制):负责统一用户界面显示,接收用户界面操作和查询请求,将应用逻辑处理后的数据生成用户界面。应用逻辑处理层(审批流转、信息发布、交流反馈、公文管理、综合查询等):以后台服务的形式挂接在Web中间件下,由中间件调度执行保证系统稳定和效率。同时应用逻辑处理层部分应用为专业技术人员提供B/S方式管理、查询工具(如档案人员使用的档案管理工具,系统管理员使用的信息管理工具、页面编辑工具)。应用数据存储层:负责整合后的系统数据统一存储,并通过后台服务或管理工具与各业务系统数据同步或更新。⑷数据安全防护安全防护可以分为:病毒预防、数据库安全和网络安全。在网络环境下,计算机病毒具有不可估量的威胁性和破坏力,防范病毒是实现网络安全非常重要的一项工作,采用反病毒技术可以有效的防范病毒。反病毒技术包括预防,监测和攻杀三项功能。近些年来网络防病毒软件发挥了越来越大的作用,但是建立防病毒体系不能单纯依靠几种防病毒产品的堆积,它的重点在于要针对现有的网络环境,对网络中所有可能存在的病毒侵入点进行详细地分析,由系统管理中心对网络进行病毒查杀,从而实现全网的职能、高效和统一的安全管理。数据库的安全可以利用其不同的登录安全性设置来解决,以MSSQL为例,对标准登录安全性用户指定一个登录ID和一个口令来访问服务器,标准安全模式采取MSSQL服务器本身登录过程来实现所有连接。为登录到MSSQL服务器上,每个用户必须提供有效的ID和Password有效,在标准安全模式下,若一个试图登录服务器时,MS95
六、效益分析SQL服务器即查看表中该用户的登录ID和Password有效,用户将连接到MSSQL服务器上。对于数据库的备份也是一项很重要的内容,可以采用数据库服务器和数据中心主磁盘阵列、备份磁带库来解决数据备份存储问题,用UPS来解决断电、DOWN机问题。关于网络安全可以从安装网络防火墙方面来进行保护,还有就是通过安全证书PKI/CA技术进行进入系统的用户认证。4、技术设计、设备选型方案⑴网络建设根据目前信息系统建设现状,结合用户实际需求,我们设计了平凉市蔬菜瓜果批发市场信息系统建设方案。首先应该建设一个快速有效的硬件网络平台,该网络建成后应具备“千兆网络骨干,百兆交换到桌面”的数据传输带宽,可以顺利的接入INTERNET互联网,同时又充分考虑网络的安全性,实现互联网与市场局域网(INTRANET)的有效逻辑隔离,及实现可控的网络互联接入。此网络的拓扑结构如下:Web骨干交换机网络中心(2楼)网管设备数据库电信路由器防火墙代理交易交易大厅交易大棚大屏幕95
六、效益分析信息系统基本框架结构:由一个电子结算中心、一个信息采集、发布(网站)中心、安全信息系统、30个网络节点构成的基本框架结构(市场内布25个节点;中转库布5个节点)。●一个结算中心设在综合楼一层,由财务室、批发交易大棚各经营点、网上竞价交易业务管理系统、结算中心大厅等构成。●一个信息采集、发布中心由市场信息采集点、市场LED大屏幕信息发布系统、网上交易系统、仓储蔬菜瓜果管理系统和内部局域网构成。⑵网络平台与网络系统的建设为保障信息系统安全和网络(区域)交换中心设备安全,我们必须建立必要的保障措施,具体为:●网络安全:计算机网络安全中,必须安装国产防火墙,国产防病毒软件等软硬件设备,同时在综合布线中,内部局域网主干和进点线要选用超五类双绞线。●95
六、效益分析数据安全:为确保信息安全、准确,必须采用先进的数字安全认证(CA)技术。数字安全认证具有保证网络运行安全的四大要素,即信息传输的保密性、数据交换的完整性、发送信息的不可否认性、交易者身份的确定性。●设备安全:在设备使用过程中要制定严格的规章制度,设备要有专人负责管理。要配置UPS稳压电源系统。●机房安全:机房内要建立必要的管理制度,严防火灾、水灾、盗窃事故的发生。由于市场基础设施差。所以要特别注意机房环境卫生,防止由于灰尘太大造成设备损坏。该网络将以交易为主,增加更多实用性强的功能模块,充实网络的信息量,加快信息的更新速度,与实时的信息同步,在硬件上需要增加网络运行所需的数据库服务器,Web服务器,路由器,交换机,宽带网接入等,与各地蔬菜瓜果监测站点的联系可采用两种方式,一种是采用建成的互联网INTERNET实现共享信息的传输;另一种是可以为网络建立VPN专网,从而实现专用信息的传输等。由于各地蔬菜瓜果监测站点分布比较分散,所以从网络的搭建上应采用星型结构,使用宽带网接入方式传输信息;为了便于统计最新的动态,还需要在各个站点配置工作站主机及相关软件。⑶项目技术方案本项目信息系统由电子结算中心、信息采集、发布(网站)中心、安全信息系统等三部分组成:95
六、效益分析①电子结算中心网络信息系统技术方案电子结算中心网络信息系统主要功能是完成企业内部结算,同时将固定客户纳入企业统一结算系统中,通过市场内部局域网并通过企业管理系统接入互联网,以便完成企业各分支结构内容、企业与银行、企业与客户的统一结算。市场实行会员制管理,会员或和其他经销商在市场内的交易全部通过计算机网络终端完成,产品名称、代码与编号、成交数量、成交价格及时传输到市场结算中心,商家通过结算中心与银行完成结算与付款手续。为满足结算中心功能,我们设计网络主干为千(百)兆,桌面为百兆。网络信道的设计要求中心机房使用宽带光纤,由于为内部局域网结算系统,不上国际互联网(Internet),所以在硬设备配置上有骨干交换机、服务器等设备构成,软件系统主要有:数据库管理系统、WINDOWS2003操作系统、桌面办公系统、防病毒系统、电子邮件系统、信息交换系统等构成。②采集、发布(网站)中心网络信息系统技术方案95
六、效益分析信息采集、发布中心主要功能,是基于市场业务数据流程的业务管理系统,以及利用LED多种媒体大屏幕发布各类信息,并且开发丰富方便的人际交互手段和界面。其开发、应用的主要系统有:销售管理子系统、生产管理子系统、导购查询子系统、价格发布子系统、财务管理子系统、仓储管理子系统。并且能方便、快速的上互联网。根据其要求我们的设计方案为:信息采集、发布(网站)中心由内部局域网连接企业所属各个部门;及LED大屏幕信息发布系统等网络节点,通过电信线路上互联网。局域网网络主干为千(百)兆,桌面为百兆。中心(网站)机房硬设备有防火墙、骨干交换机、服务器等设备构成,软件系统主要有:数据库管理系统、WINDOWS2003操作系统、桌面办公系统、防病毒系统、电子邮件系统、交互式信息发布系统等构成。③信息安全系统技术方案中心机房由国产防火墙、防病毒软件构成软硬件防护体系。同时利用省级CA中心认证注册由(RA)系统发证,以保证数据交换的可靠性。对分散的信息采集点和需要专线连接的信息点采用VPN虚拟专网技术解决。⑷软、硬件设备选型根据市场信息服务体系的构成及现有设备情况,在设备选型上,本着经济、实用、适当超前的原则进行。①网络设备选型一个网络的好坏,运行是否正常,骨干交换机的选择是关键,根据国家发展改革委招标结果,本市场拟配置骨干交换机(1台)选择华为系列,交换机必须带光纤接口,主干为千兆,接口为百兆,二级交换机(1台)选择华为系列。②计算机设备选型95
六、效益分析根据该市场规模大,并行处理多的特点,结合国家发展改革委招标结果在服务器选型上拟配置数据库选择DELL6000服务器,交易、结算系统选择DELL1600服务器,WEB选择DELL1600服务器,代理选择DELL1600服务器,交易选择DELL1600服务器。③安全设备选型根据国家发展改革委招标结果,拟配置1台防火墙设备选择东软中高档产品,防病毒软件选择公安部指定产品。④终端设备选型根据国家发展改革委招标结果台式机设备选择:DELL公司170L产品。笔记本选择IBMR51产品(台式机20台,笔记本配置5台)。POS机选择国内知名品牌机。⑤外部设备选型根据国家发展改革委招标结果A3幅面网络打印机2台选择施乐品牌,A4幅面激光打印机3台选择HP品牌,扫描仪A4幅面2台,票据打印机4台EPSONLQ-590K,所有产品必须是国内外知名品牌机。⑥软件选型网络版数据库选择MSSQL,服务器操作系统选择一个WINDOWS2003企业版和三个标准版,网络和系统管理软件根据网络设备配置相应的网管软件,办公软件选择MSOFFICE2002,网络开发工具选择通用工具软件,邮件系统软件选择通用软件,其它应用软件开发通过国家发改委招标解决。95
六、效益分析电子邮件是当前信息交流的一个主要方式,为了更加快速高效地在各个部门和机构之间沟通,设置的邮件系统也是一项重要的任务。搭建邮件系统需要大容量的服务器及稳定可靠的邮件服务器应用软件。⑸网上交易系统网上交易是属于电子商务范畴的应用,具有成本低、方便快捷、效率高等优势,采用电子身份安全认证系统,黑客攻击预警系统,电子证书认证PKI/CA和通讯加密X509协议等多重安全保护措施,并辅以多级的软、硬件防火墙及严密的控制口令,确保交易系统的安全,网上交易安全保障机制具有信息传输的保密性、数据交换的完整性、信息发送的不可否认性、交易者身份的确定性,交易数据的不可抵赖性,可以有效保障网上交易系统的安全。⑹仓储蔬菜瓜果管理系统为了有助于各级领导及时地掌握本地区蔬菜瓜果存储情况,提高解决突发情况的能力,有利于国家对蔬菜瓜果进行宏观调控,保障蔬菜瓜果安全,蔬菜瓜果部门一直使用人工方法对仓储蔬菜瓜果地点、品种、数量、质量等情况进行统计管理,并向上级有关部门汇报,但是随着信息化脚步的加快,现行的系统已经不能满足需要,故需要重新扩充功能,提高预测能力。95
六、效益分析本项目准备利用网络技术,对仓储蔬菜瓜果的各个蔬菜瓜果库进出库数量、质量进行动态监控,及时自动汇总到信息中心,综合处理提取数据,采用数据挖掘技术,辅助领导进行决策。⑺网上竞价交易业务管理系统该系统是相对独立的,为适应当前国家储备蔬菜瓜果及地方储备蔬菜瓜果推陈出新的需求,市场拟开发一套新的竞价交易系统,将使整个交易过程包括交易前准备(发布公告、客户报名、保证金交纳、资格认定等)、现场交易(使用无线竞价系统)、交易后勤管理(退保证金、交货款、履约管理等)全程由计算机进行控制,减少人为干预因素,使竞价交易更加体现公开、公平、公正的交易原则。并使交易过程具有快速、高效、稳定、保密性强、全过程备案,计算机控制、操作简便等特点,由于竞价器与接收机信号都将是先进的数字信号技术,整个系统将十分稳定。此外,该系统具有强大的数据统计功能,完成所有交易后,即时就可以统计数据并打印成交统计表、未成交统计表、销售汇总统计表等一系列的报表。信息系统设备详见本报告附表。6.2检验检测系统设计方案6.2.1检验检测中心功能定位和建设目标1、检验检测中心功能定位⑴95
六、效益分析检验检测中心是批发市场的配套机构,满足国家有关部门对蔬菜瓜果批发市场必须具备检验检测和仲裁能力的要求,保证批发市场内部质量体系的健全,保证公平交易,推动蔬菜瓜果市场有序流通。⑵检验检测中心为地方政府服务。对地方储备蔬菜瓜果进行动态监控,确保地方储备蔬菜瓜果质量,减少蔬菜瓜果损失。⑶检验检测中心服务于平凉蔬菜瓜果批发市场,对进入市场的蔬菜瓜果及制品进行质量监控,确保广大人民群众的蔬菜瓜果消费安全。⑷有利于促进提高蔬菜瓜果质量。加快蔬菜瓜果检验检测体系建设,不断提高蔬菜瓜果检验检测水平,对促进蔬菜瓜果质量提高等方面具有非常重要的作用。对各品种蔬菜瓜果在不同地区种植后的品质进行采样检验,建立数据库,并由国家蔬菜瓜果局标准质量中心定期发布检测结果,可以引导蔬菜瓜果生产结构调整,指导蔬菜瓜果经营和加工企业依质论价收购蔬菜瓜果,促进产销衔接,增加农民收入;通过蔬菜瓜果产品认证、标识和公示,可以尽快使优质安全的蔬菜瓜果产品形成品牌,提高我国蔬菜瓜果产品的竞争力;建立蔬菜瓜果产品市场准入制度,切实搞好检测检验,可以杜绝有害蔬菜瓜果产品流入市场损害消费者的利益。2、检验检测中心建设目标95
六、效益分析通过本项目实施,将较大程度地提高检测设备的档次,完善检测功能和检测手段,提高检测技术和水平,建设与国家级蔬菜瓜果批发骨干市场地位相匹配,具有一定权威性、逐步与国际接轨的蔬菜瓜果检验检测中心。6.2.2检验检测中心主要检测任务1、对平凉市地方储备蔬菜瓜果质量动态监控对原蔬菜瓜果转基因品种的各项质量、成分指标进行分析和鉴定。2、对进入平凉蔬菜瓜果批发市场交易的蔬菜瓜果及制成品监测。3、对蔬菜瓜果及农产品农药残留进行检验对蔬菜瓜果制品卫生指标和掺伪的鉴定,对农产品进行黄曲霉素、残留溶剂、熏蒸剂残留、有毒农药、面粉添加剂、有害重金属等项目进行检测。6.2.3设备配置方案1、仪器配置的基本原则⑴坚持设备配置与国家对蔬菜瓜果行业检测机构要求相协调,与本批发市场的实际需要相结合,与检测技术的发展水平相适应,既满足当前需要,又兼顾长远发展,最大限度地提高设备利用率。⑵坚持购置仪器要货比三家,好中选优,拟配置的设备应技术先进、性能稳定、质量可靠、功能实用、价格合理、售后服务有保障,以保证检测工作的顺利开展。2、仪器配置方案95
六、效益分析按照国家关于对重点蔬菜瓜果检验检测机构设备配置有关要求,根据平凉蔬菜瓜果批发市场检验检测中心的职能、地位和其所承担的检测任务,本项目设备配置方案,拟在蔬菜瓜果品检验检测,通用和专用仪器设备的搭配,以满足日常检测需要。为完善检测手段,购置一些大型精密光学分析仪器,提高设备整体水平。根据实际需要测算,本项目拟配置设备共20台(套),均为国产设备。拟购设备见下表。检验检测系统仪器设备表序号仪器设备名称单位数量技术参数、规格、要求1农药残毒检测仪台6注:仪器操作程序应符合NY/T448-2001的操作要求所用酶应为丁酰胆碱酯酶。2电子天平台4主参数:最大称量:≥200g;感量:0.1g;另一台感量:0.01g3涡旋混合器台4速度:600~3000rpm4台式干燥箱台4温度范围:室温~+60度,精度:±1度,规格:300×340×3005可调加样器台41)20μl:增量:0.2μl精度:量取体积20μl:(AC±1.0%:CV<0.5%量取体积100μl:(AC±0.8%:CV<0.3%量取体积200μl:(AC±0.8%:CV<0.2%2)1000~5000μl:增量:10.0μl精度:量取体积1000μl:(AC±1.0%:CV<0.3%量取体积2500μl:(AC±0.8%:CV<0.3%6玻璃器皿套21、储液瓶1000mL4个;2、量筒500mL4个;3、烧杯100mL、250mL、500mL1000mL各4个4、定量加液器20mL4个;5、标准口锥型瓶500mL4个;6、试管20mL40个;7、平底试管10mL40个;8、取样瓶25mL40个;9、试剂瓶50mL10个;10、塑料洗瓶500mL2个;11、试管架4个;12、定时器2个;13、取样器2个;7水浴振荡器台2主机:震荡方式:回旋或往复式定时震荡速度:20~200rpm或更大8冰箱台2有效容积:≥210L;绝缘效果好;9试剂、药品套2 95
六、效益分析6.2.4检验检测中心配套条件1、组织机构和人员检验检测中心应配备具有丰富的从业实践经验的技术人员。新仪器购进后,将切实搞好使用人员上岗操作培训和必要的设备维护知识,保证工作正常进行。2、环境与场地检验检测中心拟设在批发市场综合楼三层,建筑面积约60平方米。所有实验将按照有关技术要求作好上下水、供配电、空调、通风及抗震等配套设施,提供良好的设备运行环境。95
六、效益分析第七章节能节水措施7.1节能措施及能耗指标分析根据国家发展改革委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估规定》文件精神,本项目能耗及节能效果分析如下:本项目运行期间主要能耗为电和锅炉煤炭(指综合楼等冬季采暖增量耗煤),节能分析主要从用电设备配置、市场用电制度、煤炭采购、运输、热网损耗、建筑节能设计等方面考虑。具体措施有以下几条:⑴所有新建建构筑物照明选用节能灯具;⑵建筑物设计严格遵循有关节能规范;⑶所有建筑物内均设超负荷限电装置,严格余作息时间,需要严格管理部分采用限时供电办法;⑷增耗煤炭采购选用热值高或适用煤种,运输过程中做好覆盖、维护工作,减少损耗;⑸热网保温采用新型材料,减少热网损耗;⑹在市场经营区内大力宣传节能、节电思想,使各商户都能养成良好的习惯。95
六、效益分析本项目增量能耗主要为电和煤。年增量耗电量经计算为56万kWh,单位产品的耗电量指标为2.8kWh/t。耗煤量主要为综合楼等新增建筑采暖,经计算为150吨。单位产品的煤耗指标为7.5t/万t。上述能耗指标较同类项目均处在较低水平。7.2节水措施及水耗指标分析项目年耗水主要果蔬检测、抽样分析、洗涤用水和常住商户用水。经计算年总用水量为8万吨。节水措施主要有两条:⑴充分利用城市供水系统,专人管理,为各商户批零经营户配备水表,按照平凉市生活节水用水标准供水。⑵加大宣传力度,养成节水的生活习惯。第八章消防安全95
六、效益分析本市场自投入使用,流动人口和各类车辆繁多,成为平凉城区重点防火单位。本次改建应严格按照《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》等其它有关法律法规要求,确保各项消防设施安全可靠。进一步健全消防安全责任制。市场各级管理部门将消防安全任务进一步落实到人,做到人人有责;建立市场消防灭火预案,将紧急情况下应采取的措施落到实处。具体措施如下⑴建筑物的防火设计应严格按规定进行。⑵工程区域内设置自动报警系统,使消防人员及时了解火灾情况并采用措施。⑶消防给水系统和消防设施的配备要符合工程建设需求。⑷蔬菜瓜果检测等电气系统具备短路超负荷、接地漏电等设备保护系统,防止电气火灾的发生。第九章环境保护与劳动保护9.1环境影响该项目运营中主要污染为废水、废气、废渣和噪声污染。处理不当会对环境造成一定的污染。9.2污染源与污染物9.2.1废水本项目运营过程中产生的污水主要是综合楼生活污水、厕所污水等,年排放量约1000立方米。9.2.2废渣95
六、效益分析主要是蔬菜交易中产生的蔬菜腐枝败叶、根、蒂、泥沙及锅炉房炉渣,年排放量800吨。9.2.3噪声主要为市场运输车辆噪声。9.3污染源综合治理和利用根据《中华人民共和国环境保护法》的要求,在设计和建设过程中严格遵守环境设施和措施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则,制定出切实可行的环境保护制度,作为本项目的重要规章制度严格执行,从企业制度上保证环保设施始终能正常运行。9.3.1污水排放项目的污水年排放量为1000立方米,污水中仅含少量的植物有机质及泥沙,不含有毒有害物质,在排放前先经过机械格栅除去较大颗粒,再放入沉淀池,经过沉淀后,上清液排入柳湖路市政排水管网。9.3.2废渣处理本项目废渣主要来自市场交易过程中产生的蔬菜腐败叶、根、蒂、泥沙。对上述废渣清理出的残次品可给周围的畜牧养殖场作为牛、羊、猪等畜禽饲料。剩余边脚料和腐烂蔬菜将作为生活垃圾,按环卫部门要求进行处理。9.3.3噪声控制95
六、效益分析本项目噪声处理方法:一是禁止机动车辆在市场内鸣放高音喇叭,最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的交易大棚材料。三是选用噪声低的设置,采用消声、隔音等处理措施。四是在市场周围栽植绿化带,降低噪声传播。9.4环境绿化市场围墙四周设立绿化带,种植树木、花卉,美化市场环境。9.5劳动保护对进入市场的经营人员和管理工人,定期发放劳动保护用品,如工作服等。另外,对员工定期体检,保护员工身心健康。严禁患有传染性疾病的职工上岗工作。95
六、效益分析第十章 组织机构与运行机制10.1机构设置该市场于1997年10月成立了市场管理委员会,设立了工商、税务和治安室,并按现代企业运行机制,建立健全了各项规章制度,现市场实行企业经理负责制。10.2运行机制本项目为改扩建项目。项目建成后将在企业现有运行机制的基础上不断完善运行方式,积极借鉴国内同类企业的运行经验,为省内外商户搭建便捷的交易平台。10.3劳动定员与人员培训10.3.1劳动定员为合理利用人才资源,该项目新增员工优先考虑有技术专长的城市下岗职工及周边乡镇的剩余劳动力,管理人员和技术人员从人才市场择优聘用,以提高企业管理水平及职工队伍的整体素质,增强企业的发展后劲。95
六、效益分析根据蔬菜流通企业的生产特点是带有明显的季节性,在用人用工上应该将人员分两部分考虑。一部分为市场管理人员和专业技术人员以及销售人员,这部分人员一般为长期人员,按职责大小实行年薪或月薪工资制度。根据该企业经营实际,确定市场总定员为50人。其中,新增劳动定员为14人。另外,市场在交易旺季需临时雇佣一批季节工。按满负荷生产条件下,经测算需用工人数为100人,其中项目年新增50人。这部分人员管理相对较为松散,主要从事一些技术要求不高的工作,实行定额工资、计件工资或月工资。10.3.2人员培训人才的培养,是企业管理的一项内容,同时企业员工的文化素质,技术水平高低又是企业能否发展的基础。所以,企业要创造条件对员工进行培训,以提高生产管理水平、提高劳动生产率,为企业的发展奠定人才基础。对员工的培训要实行分级分类管理,按不同层次、不同岗位进行。生产一线员工培训主要以实际操作培训为主,中级管理和一般技术人员主要以理论基础结合实际工作进行培训,高级管理和高级技术人员主要以新技术,发展动态、先进管理方式等培训为主,培训方式可多样化,可请专家进行报告会,或走出去到省内外、国外进行实地参观和考察学习。第十一章项目实施计划与管理11.1项目实施计划95
六、效益分析本项目属2008年崆峒区重点建设项目,将严格按照国家有关基本建设程序运行。项目建设期为1年。具体实施进度计划是:2008年7月底完成项目资金申请报告编制;2008年12月底以前,完成初步设计编制和审批;2009年3月前完成施工图设计。2009年4月至2009年10月完成土建施工及设备购置;2009年底正式投入使用。为使项目各项工作顺利进行,业主将成立项目工程建设领导小组,督促各阶段工作顺利开展。11.2项目管理为保证项目按计划顺利完成,项目将组成由乡党委书记任组长,政府乡长为副组长、泾滩村党(总支)支部成员及村社相关人员共同组成的项目领导小组,抽调专人组成项目办公室,负责项目的论证、设计、施工与管理,并要严格履行国家基本建设项目管理程序,在计划工程、资金、信息等宏观和微观方面严格制度管理。11.2.1计划管理项目实行统一计划,分级管理的原则。项目办公室按工程建设进度提前做好工程建设计划,经主管部门审查通过正式批复后,严格按计划组织实施。11.2.2工程管理项目建设实行工程质量终身负责制,交项目领导小组讨论审批,实行法人负责制、工程建设监理制、工程招标制,严格执行国家基本建设项目管理制度,确保工程质量。11.2.3资金管理95
六、效益分析项目资金设立专门帐户,由项目办公室专门管理,专款专用,专户储存,单独核算,实行报帐制。用于项目建设的物资、材料、机械设备、运杂费、劳务费、管理费的支付,严禁挪用、串用及截留、挤占。项目办公室配备专职财务人员,严格执行项目管理办法和财经纪律,未列入项目的建设内容,不得安排建设资金,建立资金管理和控制系统,并接受上级项目管理机构的领导和同级财政、审计部门审计、监督。建立资金内部审计制度,进行定期和不定期抽查、监督、审核各项资金的使用情况,及时纠正错误,杜绝漏洞,保证项目顺利实施。11.2.4信息管理收集和汇总工程规划、设施资料、上级批复文件、计划、财务等有关的调查、施工、进度、资金投入、经营管理办法、技术措施、效益等信息,建立完善的档案制度,为项目建设提供服务。第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算该项目为改扩建项目,计划在原有场地及设备基础上扩大规模,使市场总占地面积达到110亩,建筑面积达到38230平方米,新增建筑面积18230平方米,内设蔬菜区、干鲜果区、肉类区、花卉区、副食区。该项目概算总投资2340万元,其中:1、综合楼:6000平方米,840万元。2、改造交易大棚:1300平方米,26万元。3、新建交易大棚:10座,12000平方米,480万元。建60吨地磅房2座,投资2.4万元;电子收费门2座,20万元;设停车场2处,总占地面积5200平方米,投资46.8万元。95
六、效益分析4、市场环卫设施建设。建水冲厕所2座200平方米,24万元;地坑式垃圾收集点两处,投资6万元;敷设市场排水管道800m。其中,污水管道400m,投资16万元;雨水管道400m,投资16万元。购买垃圾车1辆,18万元。5、两个系统建设。其中,信息系统设备及安装180万元;检验检测设备投资20万元。配套建设信息化服务设施。6、工程建设其他费480.75万元(含市场扩建征地拆迁费350万元)。7、基本预备费108.81万元。8、建设期利息35.24万元。9、铺底流动资金20万元。12.2资金使用计划项目建设期限为1年(2009年)。项目建设资金将在年内全部完成。12.3资金筹措项目共需资金2340万元,其中:申请蔬菜瓜果批发市场中央预算内专项资金450万元,占总资金的19.23%,地方政府补贴资金100万元,占总资金的4.27%;企业自筹资金890万元,占总资金的38.03%,银行贷款900万元,占总资金的38.47%。95
六、效益分析第十三章财务评价13.1财务评价基础数据与参数选择13.1.1评价依据及方法⑴依据本项目财务评价参考《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》以及1993年7月实施的新财务制度、税制改革方案进行编制。⑵方法本项目属于扩建项目,按有关规定以增量指标作为评价项目效益的主要依据。根据本项目特点,新增费用效益与原企业相对独立,可以单独核算。因此,为简化计算,评价采用新建方法进行评价。13.1.2基础数据与参数⑴财务价格财务估算产出物及投入物价格均按目前当地现行市场价格确定。⑵计算期与运营负荷项目计算期为15年,建设期为1年,运营期14年,运营期第一年达到设计能力的80%,第二年及以后年份达到设计能力的100%。⑶财务基准收益率95
六、效益分析根据现行利率、投资者预期以及《投资项目经济评价方法与参数》(第三版)相近行业基准收益率,本项目设定基准收益率(ic)为8%。13.2营业收入与税金估算13.2.1项目收入构成本项目增量收入主要由新增设施的服务费、软硬件设施改善后的交易量增加带来的交易费增收等收入构成。项目收入构成见下表:营业收入估算表序号项目名称数量(新增)收费标准营业收入(万元/年)1增量交易费增量交易量20万吨10元/吨(双向收费)2002交易大棚租赁费192个,50m2/个40元/日.个2803市场信息咨询服务费估算5经计算,项目正常年增量营业收入为485.00万元。13.2.2税金及附加估算根据税法和有关税收条例,市场类项目应交纳营业税,税率为营业额的5%。城市建设维护税按营业税的7%计,教育费附加按营业税的3%,所得税按利润总额的25%计。13.3总成本费用估算95
六、效益分析本项目新增总成本费用估算采用生产要素估算法。新增总成本费用包括:工资、福利费,水费、电费、采暖费、维修费、卫生清洁费、折旧费、摊销费、管理费用以及其他成本和费用等。达产年增量总成本费用为298.11万元,其中经营成本144.54万元(详见报告附表7项目增量总成本费用估算表)。13.3.1原辅材料燃料及动力⑴水:经估算年新增用水约8万m3,水费按1.5元/m3计算,为12万元。⑵电:经估算年新增用电56万KWh,当地电价按0.5元/KWh计算,为28万元。⑶采暖费:按6230m2建筑面积、3.2元/㎡.月及5个月采暖期计算,为10万元。13.3.2工资、福利费新增职工总数为14人,年薪按1.6万元/人,福利费按工资总额14%计算。临时用工按50人计,每人工资总额按0.3万元计。则年新增工资、福利费共计40.54万元。13.3.3卫生清洁费按市场现垃圾量和环卫部门的收费标准扩大指标后,项目市场每年将向环卫部门增缴30万元的垃圾处理费。13.3.4固定资产折旧项目固定资产折旧采用平均年限法,折旧年限建筑工程按20年,设备按10年,残值率5%。经计算项目年折旧费为93.57万元。95
六、效益分析13.3.5摊销费对本工程建设其他费,可研按10年进行摊销,年摊销费为60万元。13.3.6修理费修理费按建设投资的0.35%计算,为8万元。13.3.7管理费参照类似项目,按5万元/年估算。13.3.8其他费用及其他成本指成本和费用中未考虑到部分,经估算为11万元。其中,其他费用6万元,其他成本5万元。13.4财务盈利能力分析项目第10年达产年新增利润总额168.82万元,年新增税金及附加26.68万元。项目投资利润率7.07%,投资利税率8.19%。全部投资所得税前财务内部收益率10.13%,财务净现值304.78万元(ic=8%),含建设期的静态投资回收期为8.84年,动态投资回收期11.87年。全部投资所得税后财务内部收益率8.17%,财务净现值23.07万元(ic=8%),含建设期的静态投资回收期为9.76年,动态投资回收期14.01年。上述财务指标表明,项目税前、税后财务内部收益率均大于基准收益率,项目盈利能力可以达到投资者预期的收益,且高于类似行业平均收益水平。95
六、效益分析13.5项目不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析选取计算期第10年(正常年)进行盈亏平衡分析,用生产负荷表示的盈亏平衡点(BEP)为57.83%。计算结果表明,本项目只要达到设计扩建规模的57.83%,企业就可保本。可见该项目风险较小。项目盈亏平衡图见下图1。13.5.2敏感性分析影响项目投资效益的不确定因素(风险因素)主要是营业收入、经营成本和投资三个因素。可研就上述单因素不利条件下,浮动10%对项目所得税前财务内部收益率做了敏感性分析。分析结果表明,当营业收入向下波动11%时,项目财务内部收益率仍然大于等于8%,这说明项目适应各种因素变化的能力是比较强的。项目单因素敏感性分析评价指标见下表:95
六、效益分析财务敏感性分析表序号项目基本方案增量营业收入-10%增量经营成本+10%建设投资+10%1所得税前财务内部收益率(%)10.13%8.02%9.35%8.50%2较基本方案减少 -2.11%-0.78%-1.63%3财务净现值(万元)304.7816.25241.3558.694静态投资回收期(年)8.8410.459.129.845敏感程度 敏感不敏感较敏感由上表对应数据绘制的财务敏感性分析见下图2。13.6财务评价结论综上财务评价结果,项目盈利能力较强,资金投入后回收期短,并具有一定的抗风险能力。因此,项目在财务上是可行的。95
六、效益分析第十四章社会效益分析14.1项目对社会的影响分析14.1.1促进农民增收,提高财政收入项目实施扩建后,市场年成交量将由目前的4亿公斤增加到6亿公斤,年成交额从目前的3.5亿元增加到6亿元,市场的建设和配套,使市场成为陕、甘、宁三省蔬菜瓜果营销中转站,带动市内七县区蔬菜瓜果产业的发展,成为该市最大的蔬菜交易中心和集散地。这将带动当地农业结构的调整、发展,促进农民增收,提高财政收入具有积极作用。14.1.2促进相关产业发展95
六、效益分析大型蔬菜瓜果批发市场的建设,可以带动5万余户农民从事蔬菜瓜果生产,使其从过去的粮食生产转移到蔬菜生产上来,使农户由粮食生产亩收入约500元,上升到1000-1500元(正常年景露地蔬菜亩收入1000-2000元,小拱棚和大棚蔬菜亩收入2000-6000元,日光温室蔬菜收入8000-15000元),真正的使蔬菜产业成为农民增收致富,实现小康社会的特色支柱产业。同时,还可以带动相关产业的发展,拉动市场需求,振兴地方经济。一是带动交易运输业的发展。蔬菜瓜果运销主要靠公路运输,农户靠小型农用车将蔬菜瓜果送往批发市场和各收购点,运销大户和运销企业用大型货物运输车辆把蔬菜瓜果运往四面八方,提高了农机具的使用效率,促进了交通运输业发展。二是带动包装业的发展。蔬菜瓜果的运销需要大量的各类包装材料,将使一大批经营包装材料的厂家和经销商落户市场。三是带动三次产业发展。蔬菜瓜果生产规模扩大,使生产所需的种子、化肥、农药、农膜、钢屋架、草帘、各类农机具的需求量迅速扩大。同时围绕市场经营,带动住宿、餐饮、娱乐、日用百货和餐饮服务业兴旺发达。14.1.3解决城市下岗职工再就业和有利于农村富余劳动力转移项目扩建后,除市场自身的经营管理直接吸纳就业人口外,随着市场信息化水平的提高和检验、检测的规范,一定程序上改善了市场软硬件环境,加速了物流的进出速度和规模,必将吸引更多的经营户入住市场,也必将为该市一部分贫困人口的就业找到出路。相对与其他项目来说,其解决就业能力大,项目受益人群面宽,对于促进社会主义新农村建设、构建和谐社会都具有重要意义。14.1.4提升当地市场经营管理水平,促进产业结构调整和升级95
六、效益分析项目建设带来的现代化的交易手段,要求项目组织者具备较高的技术管理水平,随着项目组织者对技术的逐步消化吸收,经营管理水平的提高,必然在当地产业中起到示范作用,促进其他企业提高经营管理水平,采用现代化的技术手段武装自己,以适应激烈的市场竞争。这将带动整个产业档次的提升,整体上提升产业的综合竞争力,从而实现当地产业升级。另外,本次改扩建方案增加了市场系统建设内容,可有效提高交易效率,转变经济增长方式,也为当地蔬菜瓜果未来市场的定位指明了方向,即应注意高档、精细、高附加值蔬菜瓜果的发展,这对于引导农民从粗放型生产转变为精细型生产实现农业产业结构调整具有积极引导作用。14.2项目与所在地互适性分析14.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度(1)农民对项目的态度及参与程度作为一个农民,在没有市场这个交易平台时,其生产规模不能扩大,只能保持自给自足的原始生产方式。因此,过多的产品无法实现便捷的交易,除了自己生活需要外,难以变现,这在一定程度上制约了农民收入的提高和生产力的发展。随着项目的实施,批发市场为其建立了一个便捷的交易平台,生产的产品除生活需要外,可通过交易转变为财富,这必将引导其扩大生产规模,以获得更多财富,走上富裕的道路。因此,作为受益群体,农民对项目应持积极支持的态度,并且随着项目的顺利实施,也必将成为项目的积极参与者。(2)经营者对项目的态度及参与程度95
六、效益分析经营者作为市场运营的主体,项目的成败和他们的利益息息相关;项目成功,他们将是最大的受益者,项目失败,他们也必将承担最大的损失。因此,作为最大的利益相关者,为避免损失,获取最大利益,必然对项目持积极支持的态度,也必然是积极参与者。14.2.2地方政府对项目的态度及参与程度就项目本身来说,该项目是平凉市2008年重点建设项目之一,项目带来的收益可直接增加地方的财政收入。同时作为管理者,政府担负着促进农民增收,发展地方经济发展的重任。因此,作为利益相关者,积极支持和参与项目是其必然选择。14.3社会评价结论社会评价表明,项目的实施具有明显的社会效益和经济效益,对于增加农民收入、提高财政收入、促进相关产业发展、解决城市下岗职工再就业和农村富余劳动力转移、提升当地市场经营管理水平、促进产业结构调整、升级以及促进地区经济发展具有积极作用。同时项目利益相关群体对项目普遍持积极支持和参与的态度。因此,项目是可行的。第十五章项目招标计划95
六、效益分析根据《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》[中华人民共和国国家发展计划委员会令(第9号)]、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》[中华人民共和国国家发展计划委员会令(第3号、第5号)]和《甘肃省招标投标条例》,本项目属于必须招标的建设项目范围。为确保项目的建设质量,保证工程进度,建议建设单位对本项目土建工程按照国家和省上有关招投标要求进行招标。招标组织形式,根据项目建设单位要求及项目建设特点可采用委托招标,招标方式选用公开招标方式。项目设备和土建招标内容详见下表:项目主要招标内容表序号项目单位数量备注1市场综合楼m26000五层框架结构2改建交易大厅m213003新建交易大棚m212000 4市场环卫设施建设万元1025信息系统和检验检测系统设备购置及安装万元200按照国家发改委要求,由国家统一招标95
六、效益分析项目招标基本情况表建设项目名称:蔬菜瓜果综合批发市场改扩建项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程√√√安装工程√√√监理√设备√√√主要材料其它95
六、效益分析第十六章结论与建议16.1结论(1)平凉市是我省陇东地区重要的蔬菜瓜果基地,在苹果、梨、核桃、杏等生产上具有地域优势。平凉蔬菜瓜果综合批发市场始建于1991年,位于平凉城区东郊,距市区1公里,是平凉市目前规模最大、辐射陕甘宁及周边地区的蔬菜瓜果批发市场,每年约有近40万吨的蔬菜瓜果销往国内20多个省市区,成为全国“西菜东送”蔬菜生产基地和西北地区冬春淡季菜果供应中心,保证了蔬菜瓜果批发交易市场的良好运作,提供了充足的货源。蔬菜瓜果年交易量达4亿公斤,交易额3.5亿元,实现利税280万元,市场管理费年收入120万元。在稳步提高市场效益的同时,较好地解决了当地及周边种植户“蔬菜瓜果销售难”的问题,有效带动了崆峒区乃至平凉市及其周边地区种植业的发展,增加了农民收入。因此,项目建设是必要的。(2)本项目建设规模是根据市场现状、项目供需分析结论、当地及周边地区资源量,并结合项目建设单位意见而确定的。项目主要建设内容按照市场发展的实际需要确立。项目工程方案、技术方案和设备方案设计在充分考虑市场现状条件基础上并征求项目单位意见后进行了优化设计。经过系统研究后本报告认为该项目建设可行,且主要建设条件具备。综上,本可行性研究认为该项目建设是必要的、可行的。95
六、效益分析16.2建议(1)建设单位应积极做好项目的前期准备工作,多渠道筹措资金,进一步落实资金来源,以保证项目的顺利实施。(2)项目实施阶段,要加强工程的监督管理工作,确保工程质量和进度,使工程如期完工投入使用,及早发挥效益。(3)在项目实施过程中应严格遵照国家关于建设项目实行法人制、监理制和招投标制的有关要求,加强合同管理,按照资金管理办法,抓好资金管理。同时制定切实有效的保障措施,完善监督机制,确保国有资产的保值、增值。(4)在项目运行过程中,应重视市场专业技术人员培训,努力提高其个人素质和业务水平,努力为创新当地及周边地区的蔬菜瓜果流通平台做出应有的贡献。内部资料仅供参考9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^G89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz84!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!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