蜂蜜haccp计划书 52页

吉林世宴天然植物科技有限公司HACCP计戈U本文件依据IS022000：2005食品安全管理体系编制文件编号:J/HF--01-2009受控状态：编制：徐秀兰审批：焦广久分发号：2013年03月01日发布2013年03月01日实施 1.任命书32.食品安全小组职责43.食品安全小组职责与成员简介54.食品安全小组具体职责65.原料描述76.产品描述和预期用途247.工艺流程图258.工艺流程图说明269.危害分析工作单2710.《危害评价办法》MS/FSI—7.4.33711.CCP判断树3812.《控制措施选择和评价准则》3913.《HACCP计划》4214.《CL确定依据和记录说明》43 1.0任命书为了确保公司终产品的食品安全，保证食品安全管理体系的有效运行，特授权如下人员组成食品安全小组，并行使其职责与权限：组长：焦广久组员：陈艳平.金长浩、黄城秀.徐秀兰吉林世宴天然植物科技有限公司2013年03月01日 2.0食品安全小组职责与成员简介职责：•组长职责a.确保建立、实施和保持食品安全管理体系；b.向总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并做食品安全管理体系改进的基础；C.组织食品安全小组工作。•食品安全小组成员职责a.负责编制食品安全管理体系文件并定期评审（确认）；b.负责策划食品安全管理体系的培训，并组织HACCP计划的贯彻实施；c・负责监督、检查卫生规范、操作性前提方案等食品安全管理体系必备程序的落实；d.负责关键控制点监控、纠偏行动、关键控制点测量设备校准等记录的审核；e.负责食品安全管理体系的验证；f.负责产品召回的控制和模拟召回。具体人员及职责见下表: 3.0HACCP食品安全小组职责与成员简介姓名职务学历技能职责焦广久HACCP小组组长质检部经理大专能够确保食品安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持。具有丰富的管理经验和掌握产品加工生产的专业知识与技能。领导整个食品安全管理体系的运行，负责组织HACCP小组的工作，指导HACCP计划的具体实施。陈艳平生产部经理中专熟练学握与指导各项生产工艺；掌握产品加工的技能熟悉公司产品的特性。指导HACCP计划的具体实施，负责产品标准的制定几产品检验工作。负责组织添加剂车间的生产。黄城秀质检部经理高中具备设备管理及维修知识和技能。具有化验的基本知识，熟悉公司产品产品及特性。具有产品检验的基本知识，熟悉公司采购产品的要求及特性。制定食品安全管理体系文件，指导HACCP计划的具体实施。负责基础设施的管理。知道HACCP计划的具体实施，负责化验工作。金长浩销伟部经理大学具有丰富的食品专业知识；具备一定的沟通能力，快速传递公司重要信息。负责产品招回；负责与顾客沟通有关食品安全有关的信息。徐秀兰办公室主任大学具有产品丰富的市场与销售的管理经验，能够很好协调与处理需方与公司的关系。指导HACCP计划具体实施、严整，按食品管理体系的各项要求组织员工培训管理，文件记录的控制管理 4.0HACCP小组成员的具体职责4.1组长（包括副组长）的职责4.1.1组建HACCP小组。4.1.2组织有关人员编写制定HACCP计划、PRP（s）、OPRP及相应的记录表格。4.1.3HACCP计划、PRP（s）、OPRP的审批。4.1.4验证HACCP计划：定期召开会议，对HACCP计划、PRP（s）执行记录的复查情况进行验证，以判断HACCP计划实施情况是否符合要求。4.1.5必耍时，修改和完善HACCP体系，确保HACCP体系的有效运行和持续改进。4.1.6向最高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性。4.2组员的职责4.2.1在组长（包括•副组长）的领导下，负责各自职责范围内的HACCP计划、PRP（s）实施与监督运行工作。4.2.2作业指导书编制及组织实施。4.2.3负责PRP（s）的具体实施及车间员工的培训工作、质量记录的监控。4.2.4产品卫生质量检测。4.2.5CCP验证、HACCP记录监控。4.2.6各自职责范围内相关记录的使用和保持。4.2.7HACCP小组应经常与公司各部门沟通，确保发生下列情况时：a）新产品开发时；b）原料/或产品/服务发生改变；c）生产系统和设备的改变；d）包装贮运分销系统的改变；e）来自外部各方和/或对生产危害的产品的投诉；f）生产部门和其他方面的要求；g）其他影响食品安全的条件/改变。能够及时得到相关信息，并在组长的召集下对HACCP计划进行复评估，以确定计划是否要进行修改。4.3HACCP小组成员任职要求 HACCP小组成员必须经过HACCP标准相关培训，经考核合格 5.0原料.辅料和与产品接触的材料描述:原料、辅料和与产品接触材料列表产品名称：饮料（固体饮料）、代用茶、蜜饯.蜂产品。生产原料生产辅料包装材料菊花、金银花、鲜姜、人参、枸杞、大枣、蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉白砂糖包装袋、包装瓶、包装桶、包装箱5.1.1原料蜂蜜：产自吉林世宴天然植物科技有限公司蜜蜂养殖基地的蜂蜜。产品名称：蜂蜜1、名称或类似标识：蜂蜜2、产地吉林世宴天然植物科技有限公司蜜蜂养殖基地3、重要的特性产品外观、品质、农残指标符合GB18796-2005《蜂蜜》GB14963-2003《蜂蜜卫生标准》标准要求。4感官特性组织形态：a）常温下呈粘稠流体状，或部分及全部结晶；b）不合蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及其它肉眼可见杂物；C）没有发酵征状。5生产方式釆集6运输方式汽车运输，必须有防雨防护设施7保质期—8食用方法加工后食用也可直接食用9包装类型包装桶，每件包装净重不得超过50kg。10特殊标识或标签要求符合食品标签要求。11贮存方式应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存12使用前的处理开袋加工。13接收准则或用途说明不得与有毒有害有异味或影响原料质量的物品混装运输。入厂按本公司原料检验标准进行分析检验合格后方可投入使用。5.1・2原料蜂王浆：产自吉林世宴天然植物科技有限公司蜜蜂养殖基地的蜂王浆。产品名称:蜂王浆1、名称或类似标识：蜂王浆 2、产地吉林世宴天然植物科技有限公司蜜蜂养殖基地3、重要的特性产品外观、品质、农残指标符合GB9697-2008《蜂王浆》4感官特性组织形态：常温下或解冻后呈粘浆状，具有流动性。不应有气泡和杂质（如腊屑等）5生产方式米集6运输方式汽车运输，必须有防雨防护设施7保质期—8食用方法加工后食用也可直接食用9包装类型包装桶，每件包装净重不得超过50kgo10特殊标识或标签要求符合食品标签要求。11贮存方式应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存12使用前的处理开袋加工。13接收准则或用途说明不得与有毒有害有异味或影响原料质量的物品混装运输。入厂按本公司原料检验标准进行分析检验合格后方可投入使用。5.1.3原料蜂花粉：产自吉林世宴天然植物科技有限公司蜜蜂养殖基地的蜂花粉。产品名称：蜂花粉1、名称或类似标识：蜂花粉2、产地吉林世宴天然植物科技有限公司蜜蜂养殖基地3、重要的特性产品外观、品质、农残指标符合GB/T1014-1999《蜂花粉》4感官特性组织形态：不规则的扁圆形，无虫蛀，无霉变。具有蜂花粉特有的色泽、气味、滋味。单一品种蜂花粉还应具有该品种蜂花粉特有的形态、色泽、气味和滋味。5生产方式采集6运输方式汽车运输，必须有防雨防护设施7保质期—8食用方法加工后食用也可直接食用9包装类型包装桶，每件包装净重不得超过20kgo10特殊标识或标签要求符合食品标签要求。11贮存方式应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存12使用前的处理开袋加工。13接收准则或用途说明不得与有毒有害有异味或影响原料质量的物品混装运输。入厂按本公司原料检验标准进行分析检验合格后方可投入使用。5.1.4原料：固体饮料原料花（金银花、菊花）：产自自有鲜花、花卉种植基地。产品名称：花1、名称或类似标识：花2、产地吉林省 3、重要的特性产品外观、品质、农残指标符合Q/JLSY0008S-2012《金银花固体饮料》。4感官特性组织形态：不规则的形状，根据各种花的特性而定，无虫蛀，无霉变。具有花特有的色泽、气味、滋味。单一品种花还应具有该品种花特有的形态、色泽、气味和滋味。5生产方式采集6运输方式汽车运输，必须有防雨防护设施7保质期—8食用方法加工后开水泡制饮用。9包装类型包装袋，250g>500go10特殊标识或标签要求符合食品标签要求。11贮存方式应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存12使用前的处理开袋加工。13接收准则或用途说明不得与有毒有害有异味或影响原料质量的物品混装运输。入厂按本公司原料检验标准进行分析检验合格后方可投入使用。5.1.6原料：代用茶原料（人参、大枣、枸杞）:产自中草药种植基地和大枣种植园。产品名称：代用茶原料1、名称或类似标识：中药类产品2、产地吉林省3、重要的特性产品外观、品质、农残指标符合Q/JLSY0003S-2012《人参枣杞速溶茶》、Q/JLSY0004S-2012《人参双花茶》。4感官特性组织形态：不规则的形状，根据各种中药的特性而定，无虫蛀，无霉变。具有花特有的色泽、气味、滋味。单一品种屮药还应具有该品种中药特有的形态、色泽、气味和滋味。5生产方式釆集6运输方式汽车运输，必须有防雨防护设施7保质期—8食用方法加工后开水泡制饮用。9包装类型包装袋，250g、500ge10特殊标识或标签要求符合食品标签要求。11贮存方式应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存12使用前的处理开袋加工。13接收准则或用途说明不得与有毒有害有界味或影响原料质量的物品混装运输。入厂按本公司原料检验标准进行分析检验合格后方可投入使用。 5.1.7原料：蜜饯原料（鲜姜片等）:产自产品名称：蜜饯原料1、名称或类似标识：蜜饯原料2、产地吉林省3、重要的特性产品外观、品质、农残指标符合GB/T10782-2006《蜜饯通则》4感官特性组织形态：不规则的形状，根据各种产品的特性而定，无虫蛀，无霉变。具有该产品特有的色泽、气味、滋味。单一品种产品还应具有该品种花特有的形态、色泽、气味和滋味。5生产方式釆集6运输方式汽车运输，必须有防雨防护设施7保质期—8食用方法加工后可直接食用。9包装类型包装袋，250g、500ge10特殊标识或标签要求符合食品标签要求。11贮存方式应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存12使用前的处理开袋加工。13接收准则或用途说明不得与有毒有害有异味或影响原料质量的物品混装运输。入厂按本公司原料检验标准进行分析检验合格后方可投入使用。5.2辅料描述名称或类似标识白砂糖产地合格供方采购（沈阳）重要的特性色泽正常，无异味、异物，理化及卫生要求符合相关国家标准组成—生产方式物理提炼交付方式直接从经销商购买包装类型袋装贮存方式贮存在阴凉、干燥、通风良好的场所。使用前的处理开袋检查接受准则或用途说明符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》 5.3包装物5.3.1包装袋、包装瓶、包装桶长春市净月包装有限公司生产的符合卫生标准的包装瓶、包装桶1、名称或类似标识：包装瓶、包装桶2、产地具有国家卫生许可证的生产企业3、重要的特性（物理、化学、生物）色泽正常，无异味、异物、无破损、无污染4、组成玻璃、聚乙烯5、生产方式有资质的生产企业6、交付方式直接从生产企业或经销商购买7、包装方式无毒塑料袋，编制袋8、贮存方式贮存在干燥、通风良好的场所。不得与冇毒、冇害、冇异味、易挥发、易腐蚀的物品同时贮存。9、使用前的处理清洗10、接受准则或用途说明运输原料避免日晒、雨淋。不得与有毒有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。5.3.2包装箱：长春市净月包装有限公司生产的符合卫生标准的纸箱。1、名称或类似标识：包装纸箱2、产地具冇国家卫生许可证的生产企业3、重耍的特性（物理、化学、生物）色泽正常，无异味、异物、无破损、无污染GB/T6543-2008标准运输用瓦楞包装纸箱。4、组成食品级纸质品5、生产方式有资质的生产企业6、交付方式直接从生产企业或经销商购买7、包装方式无毒纸箱8、贮存方式贮存在T燥、通风良好的场所。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同时贮存。9、使用前的处理清洗10、接受准则或用途说明运输原料避免II晒、雨淋。不得少冇毒冇害、冇异味或影响产品质量的物品混装运输。6.0终产品特性和预期用途说明6.1终产品用途产品名称和标识成份预期的保质期和贮存条件预期用途/进步加工方法/敏感人群包装标识/制备/使用方法分销方式产品标准/法规要求蜂蜜蜂蜜储存在淸洁、干燥、通风的库房内，包装符合食品卫生要求，防止日光直射，不得与有毒有害物品混适用于所有人群，可自接食用，也可用以烹饪，冲食饮用，无敏感人群包装瓶具体见包装上说明，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用。综合销售产品标准号：GB18796-2005 放。保质期为18个月蜂王浆蜂王浆储存在清洁、干燥、通风良好的库房内，包装袋应符合食品卫生要求，防止日光直射，不得与有毒有害物品混放。保质期为18个月适用于所有人群，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用，无敏感人群包装瓶具体见包装上说明，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用。综合销售产品标准号：GB9697-2008蜂花粉蜂花粉储存在清洁、干燥、通风良好的库房内，包装袋应符合食品卫生要求，防止日光直射，不得与有毒有害物品混放。保质期为18个月适用于所有人群，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用，无敏感人群包装瓶具体见包装上说明，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用。综合销售产品标准号：GB9697-2008代用茶各种花以及茶叶储存在淸洁、干燥、通风良好的库房内，包装袋应符合食品卫生要求，防止日光直射，不得与有毒有害物品混放。保质期为18个月适用于所有人群，可用以烹饪，冲食饮用，无敬感人群包装瓶具体见包装上说明，可用以烹饪，冲食饮用。综合销售产品标准号：Q/儿SYOOO3S-2O12《人参枣杞速溶茶》、Q/JLSY0004S-2012《人参双花茶》。固体饮料金银花、人参、枸杞等储存在清洁、干燥、通风良好的库房内，包装袋应符合食品卫生要求，防止日光直射，不得与有毒有害物品混放。保质期为18个月适用于所冇人群，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用，无敏感人群包装瓶具体见包装上说明，可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用。综合销售产品标准号：Q/JLSYOOO8S-2O12《金银花固体饮料》。蜜饯蜂蜜、姜片等储存在清洁、T燥、通风良好的库房内，包装袋应符合食品卫生要求，防止H光直射，不得与有毒有害物品混放。保质期为18个月适用于所有人群，可直接食用。包装瓶具体见包装上说明，可直接食用。综合销售产品标准号：GB/T10782-2006《蜜饯通则》 6・2终产品特性5.2.1蜂蜜加工类别：浓缩提纯产品类型：蜂蜜1产品名称/标志蜂蜜2主要配料3产品特性1）感官特性A色泽:依蜜源品种不同，由水白色（几乎无色）、白色、特浅琥珀色、浅琥珀色、琥珀色至深色（暗褐色）。B气味:有蜜源植物的花的气味。单一花种蜂蜜有这种蜜源植物的花的气味。没有酸或酒的挥发性气味和其它异味。C滋味:依蜜源品种不同，甜、甜润或甜腻。某些品种有微苦、涩等刺激味道。常见单一花种蜂蜜的滋味见2）理化指标：执行国家标准。3）卫生指标：按照GII/T18796-2012标准中各项指标执行4组成蜂蜜5预期用途及消费人群适用于所有人群6食用方法直接食用7包装类型包装瓶8保质期18个月9销售要求阴凉、干燥10标签说明标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》，外包装标识还应符合GB/T191规定11储存要求和运输要求储存：产品储存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内，不得同有毒、有害、有污染的物品混存。运输过程应轻拿轻放，防止日晒、雨淋。运输工具应洁净卫生，不得同有毒、有害、有污染的物品混运。6.2.2蜂王浆加工类别：浓缩提纯产品类型：蜂王浆1产品名称/标志蜂王浆2主要配料3产品特性1）感官特性A色泽:无论是粘浆状态还是冰冻状态，都应是乳白色、淡黄色或浅橙色，有光泽冰冻状态时还有冰晶的光泽。B气味:粘稠状态时、应有类似花蜜或花粉的香味和辛香味。气味纯正，不得有发酵、酸败气味C滋味:粘稠状态时，有明显的酸、涩、辛辣和甜味感上频和咽喉有刺激感，咽下或吐出后，咽喉刺激感仍会停留一段时间。冰冻状态时，初品尝有颗粒感，逐渐消失，并出现于粘稠状态下同样的口感2）理化指标：执行国家标准。3）卫生指标：按照GB9697-2008标准中各项指标执行4组成蜂王浆5预期用途及消费人群适用于所有人群6食用方法直接食用7包装类型包装瓶8保质期18个月9销售要求阴凉、干燥 10标签说明标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》，外包装标识还应符合GB/T191规定 11储存要求和运输要求储存：产品储存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内，不得同有毒、有害、有污染的物品混存。运输过程应轻拿轻放，防止日晒、雨淋。运输工具应洁净卫生，不得同有毒、有害、有污染的物品混运。6.2.3蜂花粉加工类别：浓缩提纯产品类型：蜂花粉1产品名称/标志蜂花粉2主要配料3产品特性1）感官特性不规则的扁圆形，无虫蛀，无霉变。具有蜂花粉特有的色泽、气味、滋味。单一品种蜂花粉还应具有该品种蜂花粉特有的形态、色泽、气味和滋味。2）理化指标：执行国家标准。3）卫生指标：按照GB/T1014-1999标准中各项指标执行4组成蜂花粉5预期用途及消费人群适用于所有人群6食用方法直接食用7包装类型包装瓶8保质期18个月9销售要求阴凉、干燥10标签说明标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》，外包装标识还应符合GB/T191规定11储存要求和运输要求储存：产品储存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内，不得同有毒、有害、有污染的物品混存。运输过程应轻拿轻放，防止日晒、雨淋。运输工具应洁净卫生，不得同有毒、有害、有污染的物品混运。6.2.4代用茶加工类别：物理加工产品类型：代用茶1产品名称/标志代用茶2主要配料3产品特性1）感官特性粉末状，无虫蛀，无霉变。具有改产品特有的色泽、气味、滋味。单一品种还应具有该品种特有的形态、色泽、气味和滋味。2）理化指标：执行企业标准。3）卫生指标：按照Q/JLSY0003S-2012《人参枣杞速溶茶》、Q/JLSY0004S-2012《人参双花茶》。标准中各项指标执行4组成人参、枸杞、大枣、金银花、菊花5预期用途及消费人群适用于所有人群6食用方法直接食用7包装类型包装瓶8保质期18个月9销售要求阴凉、干燥10标签说明标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》，外包装标识还应符合GB/T191规定11储存要求和运输要求储存：产品储存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内，不得同有毒、有害、有污染的物品混存。运输过程应轻拿轻放，防止日晒、雨淋。运输工具应洁净卫生，不得同有毒、有害、有污染的物品混运。 加工类别：干燥/挑选产品类型：固体饮料1产品名称/标志固体饮料2主要配料白砂糖6・2・5固体饮料加工类别：干燥/挑选『品类型：固体饮料1产品名称/标志固体饮料・2主要配料白砂糖 3产品特性1）感官特性不规则的扁圆形，无虫蛀，无霉变。具有改产品特有的色泽、气味、滋味。单一品种还应具有该品种特有的形态、色泽、气味和滋味。2）理化指标：执行企业标准。3）卫生指标：Q/JLSY0008S-2012《金银花固体饮料》。标准中各项指标执行4组成金银花、白砂糖5预期用途及消费人群适用于所有人群6食用方法直接食用7包装类型包装瓶8保质期18个月9销售要求阴凉、干燥10标签说明标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》，外包装标识还应符合GB/T191规定11储存要求和运输要求储存：产品储存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内，不得同有毒、有害、有污染的物品混存。运输过程应轻拿轻放，防止日晒、雨淋。运输工具应洁净卫生，不得同有毒、有害、有污染的物品混运。5.2.6蜜饯加工类别：物理加工产品类型：蜜饯1产品名称/标志蜜饯2主要配料白砂糖3产品特性1）感官特性不规则的扁圆形，无虫蛀，无霉变。具有改产品特有的色泽、气味、滋味。单一品种还应具有该品种特有的形态、色泽、气味和滋味。2）理化指标：执行企业标准。3）卫生指标：GB/T10782-2006《蜜饯通则》。标准中各项指标执行4组成鲜姜5预期用途及消费人群适用于所有人群6食用方法直接食用7包装类型包装瓶8保质期18个月9销售要求阴凉、干燥10标签说明标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》，外包装标识还应符合GB/T191规定11储存要求和运输要求储存：产品储存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内，不得同有毒、有害、有污染的物品混存。运输过程应轻拿轻放，防止日晒、雨淋。运输工具应洁净卫生，不得同有毒、有害、有污染的物品混运。6・3主要产品特性：生产过程中无污染、不使用农药和化肥的蔬菜。6・4预期用途和消费者：可直接食用，也可用以烹饪，冲食饮用。。以批发方式为主，销往国内各大城市。 7工艺流程图：7.1蜂蜜加工工艺流程图 ★:特殊工序CP控制点CCP：关键控制点※废弃物排放点7.2蜂王浆加工工艺流程图★:特殊工序CP控制点CCP：关键控制点※废弃物排放点 7・3蜂花粉加工工艺流程图★:特殊工序CP控制点CCP：关键控制点※废弃物排放点 7・4代用茶加工工艺流程图★:特殊工序CP控制点CCP：关键控制点※废弃物排放点 7.5固体饮料加工工艺流程图★:特殊工序CP控制点CCP：关键控制点※废弃物排放点 7.5蜜饯加工工艺流程图包装★:特殊工序CP控制点CCP：关键控制点※废弃物排放点 、工艺流程图说明:8・1蜂蜜加工工艺流程图描述8.1.1原料验收：必须先作检验，根据成品质量要求合理搭配原料，取得最佳效益。&1.2原料贮存：避免H晒、雨淋。不得与有毒有害、有界味或影响产品质量的物品混装贮存8・1・3预热：投料时桶身要要清洗干净，原蜜预热温度不超过50度。8・1・4粗滤：过滤蜂蜜用滤布粗滤为100g,应勤洗、勤换、防止有破损、漏网。&1・5浓缩：蜂蜜浓缩要根据浓度合理设定水温、蜜流量，尽量做到既能提高加工速度,又不导致蜂蜜颜色加深和酶值的破坏，加工过程蜂蜜温度不超过50度。浓缩过程中要随时化验水平，防止水分忽高忽低，水分控制在19.0—18.0%为宜。&1・6精滤：过滤蜂蜜用滤布粗滤为120目，应勤洗、勤换、防止有破损、漏网。&1・7搅拌：蜂蜜在成品罐搅拌时间不宜过长，以每小时罐搅拌15・20分钟，结束前循环回流20分钟为宜，以免产生大量气泡，影响蜂蜜透明度。搅拌后静置8・1・8包装釆购：选择有食品包装资质的企业，必须提供企业资质，包装品的检测报告&1・9包装贮存：避免H晒、雨淋。不得与有毒有害、有界味或影响产品质量的物品混装贮存8.1.10定量灌装：用自动灌装机分装，按顾客需求灌装不同大小的包装，压盖后进行灯检。&1.H封盖、贝占标：灌装后封盖保证密封，正确粘贴标示。8.1.12装箱入库：逐个检查，看看有没有渗漏漏，桶内是否有杂物，将表而水分擦干,将商标标签整齐贴在指定位置，后逐个装入箱内。装箱的数量准确，摆放整齐，将装好的箱整齐、准确放在指定地点。库房室内清洁、干燥、空气流通、无异味、无虫、无鼠。开三联式入库单，准确无误。 8・2蜂王浆加工工艺流程图描述8.2.1原料验收：必须先作检验，根据成品质量要求合理搭配原料，取得最佳效益。8.2.2原料贮存：避免日晒、雨淋。不得与有毒有害、有异味或影响产品质量的物品混装贮存，原料应在一18°C以下冷藏（不包括常温保存的产品）&2・3解冻：蜂王浆应在室温下（25°C以下）解冻，从解冻到完成加工不得超过24h。8.2.4包装采购：选择有食品包装资质的企业，必须提供企业资质，包装品的检测报告8.2.5包装贮存：避免日晒、雨淋。不得与有毒有害、有异味或影响产品质量的物品混装贮存&2.6定量灌装：用自动灌装机分装，按顾客需求灌装不同大小的包装，压盖后进行灯检。灌装成品蜂蜜及蜂王浆直接接触的包装容器，如桶、瓶等应实施清洗消毒，确保无污染。盛装蜂王浆的容器应用清水刷洗干净，并用75%食用酒精消毒。&2.7封盖、贝占标：灌装后封盖保证密封，正确粘贴标示。8・2・8装箱入库：逐个检查，看看有没有渗漏漏，桶内是否有杂物，将表而水分擦干，将商标标签整齐贴在指定位置，后逐个装入箱内。装箱的数量准确，摆放整齐，将装好的箱整齐、准确放在指定地点，成品应在一18°C以下冷藏（不包括常温保存的产品）。 8・3蜂花粉加工工艺流程图描述8.3.1原料验收：把好花粉原料的验收关，除正常的验证外对花粉的包装、贮存、运输条件是否符合要求也要进行验证。8.3.2原料贮存：避免H晒、雨淋。不得与有毒有害、有界味或影响产品质量的物品混装贮存8.3.3筛分：原料花粉可能带有蜜蜂的肢体、沙粒、灰土。由于干燥后的花粉团粒大小和重量基本相似，选用比花粉团稍人些的筛网筛选，让花粉团通过。此花粉团的杂质如蜜蜂头、翅、肢等留在筛内去掉。再用比花粉团稍小的筛网筛选除去碎花粉，得到均匀干净的花粉。8・3・4干燥：干燥设备的参数以及干燥的温度60°C以下、时间1.5h。&3・5消毒：臭氧消毒设备的工作参数：开启臭氧发生器50-60分钟。8・3・6计量分装：包装材料应干燥、清洁、无异味，不影响蜂花粉品质，符合食品卫生标准。灌装设备及设施应及时清洗灭菌，人员和物品净化设施合理有效。8・3・7封盖、密封：灌装后将包装密封。&3・8贴标：贴标符合食品标签标准。8・3・9装箱入库：包装要牢固、防潮、整洁，便于装卸、贮存和运输。8.4代用茶加工工艺流程图描述8.4.1原料验收：把好原料的验收关，除正常的验证外对人参、枸杞、大枣、金银花、菊花的包装、贮存、运输条件是否符合耍求也耍进行验证。8・4・2干燥：干燥设备的参数以及干燥的温度60°C以下、时间1.5ho8・4・3制k选：对干燥后的原料进行挑选，将残次品，不合格品挑选出来，保证产品的质量。8.4.4计量分装：包装材料应干燥、清洁、无异味，不影响代用茶品质，符合食品卫生 标准。设备及设施应及时清洗灭菌，人员和物品净化设施合理有效。8.5体饮料加工工艺流程图描述8.5.1原料验收：把好金银花原料的验收关，除正常的验证外对金银花的包装、贮存、运输条件是否符合要求也要进行验证。确保加工用自来水的水质符合《生活饮用水》的标准要求。8・5・2提取：将金银花放入提取设备屮，提取固体饮料所需要的成分。8・5・3浓缩：将提取出来的成分放入浓缩设备中，将有效成分混入自来水，做成浓缩液体，进入下一工序。8・5・4浓缩液干燥：干燥设备的参数以及干燥的温度60°C以下、时间1.5ho将金银花提取成分制成干的膏装固体。&5・5干膏粉碎：将浓缩干燥后的半成品进行粉碎，制成粉状固体。8・5・6混合制J粒：将粉状固体混入白砂糖，然后通过设备制成颗粒状固体。8・5・7干燥脱水：将颗粒进行干燥脱水。8・5・8分装：将成品进行定量分装。8.5.9装箱入库：包装要牢間、防潮、整洁，便于装卸、贮存和运输。8.6蜜饯加工工艺流程图描述8.6.1原料验收：把好原料鲜姜的验收关，除正常的验证外对鲜姜的包装、贮存、运输条件是否符合要求也要进行验证。8・6・2原料处理：将合格的原料鲜姜进行切片处理，使用机械切片，保证切片的质量。&6・3糖制将糖熬制成糖浆，将鲜姜片放入糖浆中，制成糖姜片。8・6・4干燥：将制成的糖姜片，干燥，制成干片。8.6.5休整:将干燥的姜片外形进行修整。8.6.6干燥：将修整好后的蜜饯定量包装。包装材料应干燥、清洁、无异味，不影响产 品品质，符合食品卫生标准。人员和物品净化设施合理有效。9、危害分析（HA）9.1蜂蜜危害分析工作表公司名称：吉林世宴天然植物科技有限公司产品：蜂蜜地址：长春市净月经济开发区银阜路288号销售方式：国内销售贮存方式：常温、干燥、清洁坏境下仓储。预期用途和消费者：即食或加工后食用/大众消费者。123456加工步骤识别在本步骤中被引入、控制或增加的危害评价食品安全危害（是/否）对第（3）列的判断提出依据用什么措施来满足对接受水平？该步是关键控制点吗？（是/否）原料验收物理性杂物是蜂蜜采收时会夹外来环境的杂质。OPRP后续通过过滤环节进行控制否化学性重金属、农药等是蜂蜜中铅、不申、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCP1生物性致病菌是蜂蜜采收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否原料贮存物理性无否化学性无否生物性致病菌是蜂蜜采收后，贮运条件不好，有对能变质，产生致病菌OPRP否粗滤物理性杂质是过滤筛网不符合要求或有漏洞OPRP否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否浓缩物理性无否化学性无否 生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否精滤物理性杂质是过滤筛网不符合要求或有漏洞OPRP否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否搅拌物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否静置物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否包装采购物理性无化学性有害化学物质是使用不合格的原材料HACCP计划是（纳入原料验收CP1）生物性致病菌否内包材在生产和运输过程中可能被致病污染。通过OPRP控制否定量灌装物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否封盖、密封物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否贴标物理性无否化学性无否生物性无否成品入库物理性无化学性无生物性微生物是储存条件不符合要求OPRP否 成品运输物理性无化学性无生物性致病的污染是运输车辆不符合卫生要求OPRP否编制：徐秀兰审核：焦广久9.2蜂王浆危害分析工作表公司名称：吉林世宴天然槓物科技有限公司产品：蜂王浆地址：长春市净月经济开发区银阜路288号销售方式：国内销售贮存方式：常温、干燥、清洁环境下仓储。预期用途和消费者：即食或加工后食用/大众消费者。123456加工步骤识别在本步骤中被引入、控制或增加的危害评价食品安全危害（是/否）对第（3）列的判断提出依据用什么措施來满足可接受水平？该步是关键控制点吗？（是/否）原料验收物理性杂物是蜂王浆釆收时会夹外来环境的杂质。OPRP后续通过过滤环节进行控制否化学性重金属、农药等是蜂王浆屮铅、碑、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCPI生物性致病菌是蜂王浆采收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否原料贮存物理性无否化学性无否生物性致病菌是蜂王浆釆收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否解冻物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否包装采购物理性无化学性有害化学物质是使用不合格的原材料HACCP计划是（纳入原料验收CP1） 生物性致病菌否内包材在生产和运输过程中可能被致病污染。通过OPRP控制否定量灌装物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否封盖、密封物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否贴标物理性无否化学性无否生物性无否成品入库物理性无化学性无生物性微生物是储存条件不符合要求OPRP否成品运输物理性无化学性无生物性致病的污染是运输车辆不符合卫生要求OPRP否编制：徐秀兰审核：焦广久9.3蜂花粉危害分析工作表公司名称：吉林世宴夭然植物科技有限公司产品：蜂花粉地址：长春市净月经济开发区银阜路288号销售方式：国内销售贮存方式：常温、干燥、清洁坏境下仓储。预期用途和消费者：即食或加工后食用/大众消费者。123456加工步骤识別在本步骤屮被引入、控制或增加的危害评价食品安全危害（是/否）对第（3）列的判断提出依据用什么措施來满足可接受水平？该步是关键控制点吗？（是/否） 原料验收物理性杂物是蜂花粉采收时会夹外來环境的杂质。OPRP后续通过过滤环节进行控制否 化学性重金属、农药等是蜂花粉中铅、神、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCP1生物性致病菌是蜂花粉采收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否原料贮存物理性无否化学性无否生物性致病菌是蜂花粉采收后，贮运条件不好，有川能变质，产生致病菌OPRP否挑选物理性杂质是挑选未彻底OPRP否化学性无否牛物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否干燥物理性无否化学性无否生物性致病的污染,致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否消毒物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是臭氧消毒为达到彻底消毒效果、操作人员HACCP计划是CCP2包装采购物理性无化学性有害化学物质是使用不合格的原材料HACCP计划是（纳入原料验收CP1）生物性致病菌否内包材在生产和运输过程中可能被致病污染。通过OPRP控制否计量分装物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否成品入库物理性无化学性无生物性微生物是储存条件不符合要求OPRP否成品物理性无 运输化学性无生物性致病的污染是运输车辆不符合卫生要求OPRP否编制：徐秀兰审核：焦广久9・4代用茶危害分析工作表公司名称：吉林世宴天然植物科技有限公司产品：代用茶地址：长春市净月经济开发区银阜路288号销售方式：国内销售贮存方式：常温、干燥、清洁环境下仓储。预期用途和消费者：即食或加工后食用/人众消费者。123456加工步骤识别在木步骤中被引入、控制或增加的危害评价食品安全危害（是/否）对第（3）列的判断提出依据用什么措施来满足可接受水平？该步是关键控制点吗？（是/否）原料验收物理性杂物是原料采收吋会夹外来环境的杂质。OPRP后续通过过滤环节进行控制否化学性重金属、农药等是原料中铅、碑、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCP1生物性致病菌是原料采收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否干燥物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否挑选物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否包装物理性无 采购化学性有害化学物质是使用不合格的原材料HACCP计划是（纳入原料验收CCP1）生物性致病菌否内包材在生产和运输过程中可能被致病污染。通过OPRP控制否计量分装物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否成品入库物理性无化学性无生物性微生物是储存条件不符合要求OPRP成品运输物理性无化学性无生物性致病的污染是运输车辆不符合卫生要求OPRP否编制：徐秀兰审核：焦广久9.5固体饮料危害分析工作表公司名称：吉林世宴天然植物科技有限公司产品：I古I体饮料地ill:：长春市净刀经济开发区银阜路288号销售方式：国内销售贮存方式：常温、干燥、清洁环境下仓储。预期用途和消费者：即食或加工后食用/大众消费者。123456加工步骤识别在本步骤中被引入、控制或增加的危害评价食品安全危害（是/否）对第（3）列的判断提出依据用什么措施来满足可接受水平？该步是关键控制点吗？（是/否）原料验收物理性杂物是金银花采收时会夹外来环境的杂质。OPRP后续通过过滤环节进行控制否化学性重金属、农药等是金银花屮铅、碑、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCP1生物性致病菌是金银花采收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否6来水物理性杂物是6来水经管道会夹外来环境的杂质。OPRP后续通过过滤环节进行控制否 化学性重金属、农药等是自来水中铅、神、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCP1生物性致病菌是自來水管道中可能存在致病菌OPRP否提取物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否浓缩物理性杂质是挑选未彻底OPRP否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否浓缩液干燥物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否干膏粉碎物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否混合制粒物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否干燥脱水物理性温度控制否干燥温度不符合导致产品变质。HACCP计划是CCP2化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否包装采购物理性无化学性有害化学物质是使用不合格的原材料HACCP计划是（纳入原料验收CP1） 生物性致病菌否内包材在生产和运输过程中可能被致病污染。通过OPRP控制否计量分装物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否成品入库物理性无化学性无生物性微生物是储存条件不符合要求OPRP否成品运输物理性无化学性无生物性致病的污染是运输车辆不符合卫生要求OPRP否编制：徐秀兰审核：焦广久9.6蜜饯危害分析工作表公司名称：吉林世宴天然植物科技有限公司产品：蜜饯地址：长春市净月经济开发区银阜路288号销售方式：国内销售贮存方式：常温、干燥、清洁环境下仓储。预期用途和消费者：即食或加工后食用/大众消费者。123456加工步骤识别在本步骤中被引入、控制或增加的危害评价食品安全危害（是/否）对第（3）列的判断提出依据用什么措施来满足可接受水平？该步是关键控制点吗？（是/否）原料验收物理性杂物是鲜姜釆收时会夹外来环境的杂质。OPRP后续通过过滤坏节进行控制否化学性重金属、农药等是鲜姜中铅、碑、汞等重金属超标，周围农作物使用农药超标HACCP计划是CCP1生物性致病菌是鲜姜采收后，贮运条件不好，有可能变质，产生致病菌OPRP否原料处理物理性杂质是挑选未彻底OPRP否化学性无否 生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否糖制物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否干燥物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否修整物理性无否化学性无否生物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否包装采购物理性无化学性有害化学物质是使用不合格的原材料HACCP计划是（纳入原料验收CP1）生物性致病菌否内包材在生产和运输过程中可能被致病污染。通过OPRP控制否计量分装物理性无否化学性无否牛物性致病的污染，致病菌繁殖是设备、操作台、盛装容器操作人员OPRP否成品入库物理性无化学性无生物性微生物是储存条件不符合要求OPRP否成品运输物理性无化学性无牛物性致病的污染是运输车辆不符合卫生要求OPRP否编制：徐秀兰审核：焦广久10、危害评价办法1目的 为使我公司对于食品安全危害的评价有章可循，特制定本规程。2范围公司对安全危害的评价全过程。3职责3.1食品安全小组负责食品安全危害的评价。3.2各个部门负责收集与各自部门有关的食品安全最新信息。4程序4.1在充分了解危害信息输入、达成了危害识别的基础上，对于危害的可接受水平进行食品安危危害风险评价。4.2食品安全危害包括：生物危害、化学危害和物理危害。对于危害的描述要尽量使用专业术语表达。4.3危害分析应当包括：按照工序进行、分析本工序可能引入的危害、关键限值、监控要求、纠正措施、验证和记录等。4.4危害风险的评定要依据危害发生的可能性和带来后果的严重性来进行。 4.5食品安全危害发生的可能性与严重性判断的依据应当来源于：工作经验、科学文献、数据库、公众权威意见等途径。4.6危害发生可能性分为：频繁、经常、偶尔、很少和不可能。4.7危害发生后果的严重性分为：灾难性、严重、轻微和可忽略。4.8应当依据下表评定食品安全危害风险等级。^能性等严重频繁经常偶尔很少不可能灾难性ABFHL严重CDGKO轻微EIJNP可忽略MQRST4.8・1其中，风险等级为“A到H”的为显著危害，我们称之为“组织需控制的危害”。4.8.2其中，风险等级为“I到M”的为一般危害，风险等级为“N到T”的为可忽略危害，我们统称之为“一般危害”。4.9CCP的确定要依据“CCP判断树”做出。（见附件1）对于CCP应当编制HACCP计划。4.10普通的包括PRP组合在内（但不限于）的控制措施应用于非CCP的组织需控制的危害和一般危害。5相关文件5.1《控制措施选择和评价准则》 6相关记录6.1《HA工作单》6.2《HACCP计划》 附件1CCP判断树针对每一步骤中每一已识别的危害按顺序回答下列问题问题1対危害的控制措施是否存在?修改步骤.过程或产品否II否此步骤的控制是否是安全所必需不是关键控制点f停止* 11、控制措施选择和评价准则1目的为使我公司对于控制措施选择和评价有章可循，特制定本规程。2范围公司对控制措施选择和评价全过程。3职责3.1食品安全小组负责控制措施选择和评价。3.2各个部门负责收集与各部门有关的危害控制最新信息。4程序4.1在充分了解危害信息输入、达成了危害识别以及了解我们的控制措施的基础上，对于各类危害可进行控制措施选择和评价。4.2依据决策树（见附件2）来进行决策，决定控制措施的方案及分类。4.3对于选定的控制措施组要进行评价，涉及以下内容：4.3.1对微乞物危害影响的性质；4.3.2将影响哪一类已确定的危害以及措施组合的步骤或位置；4.3.3操作或参数不确定性的大小；4.3.4操作或参数性质（可接受变化或调整的水平）；4.3.5相对于前后措施英对危害的影响要求可达到的效果；4.3.6单项措施是否针对性地设计或可消除或显著降低危害水平；4.3.7措施组合之间的作用是否相互促进；4.3.8其所控制的危害在后工序中再次发生的可能性。 4.4这些评价应保留保留记录。 5相关文件3.1《危害评价办法》6相关记录6.1《控制措施有效性评审记录》6.2《HA工作单》 附件2控制措施决策树 12HACCP计划表产品名称：蜂蜜关键控制点显著性危害关键限值及确定依据监控纠偏措施行动职责和权限监控记录对象方法频率监控人CCP1原料验收农药重金属残留GB18796-2005《蜂蜜》GB14963-2003《蜂蜜卫生标准》标准要求。农残查看检验报告每采购批次原料验收人员1）无合格报告及超标者拒收；2）限定原料产地品控部定期检查记录；定期进行实骗室检测原料验收记录产品名称:关键控制点显著性危害关键限值及确定依据监控纠偏措施行动职责和权限监控记录对象方法频率监控人CCP1原料验收农药重金属残留GB9697-2008《蜂王浆》农残查看检验报告每采购批次原料验收人员1）无合格报告及超标者拒收；2）限定原料产地品控部定期检查记录；定期进行实验室检测原料验收记录产品名称：蜂花粉关键控制点显著性危害关键限值及确定依据监控纠偏措施行动职责和权限监控记录对象方法频率监控人CCP1原料验收农药重金属残留GB/T1014-1999《蜂花粉》农残查看检验报告每采购批次原料验收人员1）无合格报告及超标者拒收；2）限定原料产地品控部定期检查记录；定期进行实验室检测原料验收记录 CCP2消毒臭氧发生器消毒时间为50-60分钟，杀菌时间。50-60分钟每次灭菌生产线上的操作人员1设备、发生故障时，严禁使用。2发现吋间达不到要求时，产品按潜在不安全产品处理。1灭菌监控记录2不安全产品处理记录1生产部每班考核操作人员执行监测活动的情况；2生产部定期检查监测装置的准确性；3消毒操作记录。产品名称：代用茶关键控制点显著性危害关键限值及确定依据监控纠偏措施行动职责和权限监控记录对象方法频率监控人1CC原验农药重金属残留Q/JLSY0003S-2012《人参枣杞速溶茶》、Q/JLSY0004S-2012《人参双花茶》。农残含看检验报告每采购批次原料验收人员1）无合格报告及超标者拒收；2）限定原料产地品控部定期检查记录；定期进行实验室检测原料验收记录产品名称：固体饮料关键控制点显苦性危害关键限值及确定依据监控纠偏措施行动职责和权限监控记录对象方法频率监控人CCP1原料验收农药重金属残留Q/JLSY0008S-2012《金银花固体饮料》。农残查看检验报告每采购批次原料验收人员1）无合格报告及超标者拒收；2）限定原料产地品控部定期检查记录；定期进行实骑室检测原料验收记录CCP2干燥脱水干燥时间时间为50-60分钟,杀菌时间。50-60分钟每次T燥生产线上的操作人员1设备、发生故障时，严禁使用。2发现时间达不到要求时，产品按潜在不安全产品处理。1干燥监控记录2不安全产品处理记录1生产部每班考核操作人员执行监测活动的情况；2生产部定期检査监测装置的准确性；3消毒操作记录。 产品名称：蜜饯关键控制点显著性危害关键限值及确定依据监控纠偏措施行动职责和权限监控记录对象方法频率监控人巩料收1CC原验农药重金属残留GB/T10782-2006《蜜饯通则》农残查看检验报告每采购批次原料验收人员1）无合格报告及超标者拒收；2）限定原料产地品控部定期检查记录；定期进行实验室检测原料验收记录2013年03月01日编制审核：HACCP小组 13、CL确定依据和记录说明经食品安全小组研究，讨论并参考相关文献，确定CL如下:见HACCP计划表14CL执行情况记录见关键限值监视记录