棉化纤针织品及编织品项目立项申请报告 18页

棉化纤针织品及编织品项目立项申请报告一、棉化纤针织品及编织品项目提出的背景在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：棉化纤针织品及编织品生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：新乡某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址 本期工程项目选址在新乡某工业园。（二）项目建设地概况新乡市，河南省地级市，地处河南省北部、南临黄河，紧邻省会郑州，建国初期为平原省省会，是豫北地区重要的中心城市，中原地区重要的工业城市，新乡是中原经济区及中原城市群核心区城市之一，也是豫北的经济、教育、交通中心。2014年，新乡市市区面积422平方公里，建成区约140平方公里，中心城区人口120万人。新乡下辖4区5县2市：卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、辉县市、卫辉市），平原新区（平原城乡一体化示范区）、新乡国家高新技术产业开发区、国家新乡经济技术开发区。新乡市拥有中国优秀旅游城市、中国电池工业之都、中国国家“公交都市”示范城市、国家知识产权示范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、国家新能源汽车推广城市、中国最佳商业城市、中国最佳生态宜居城市等多项荣誉。（三）项目用地性质本期工程项目计划在新乡某工业园建设。 （四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积17201.93平方米（折合约25.79亩），净用地面积17201.93平方米（红线范折合约25.79亩）,土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照棉化纤针织品及编织品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合棉化纤针织品及编织品制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.84%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度168.63万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析（一）中国制造2025从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来 中国制造的出路。另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。"‘中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？（二）战略性新兴产业发展规划战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的 热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%o健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。（三）经济新常态今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%o这些积极变化, 对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%o无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积17201.93平方米，建筑物基底占地 面积10465.65平方米，总建筑面积19266.16平方米，其中：规划建设主体工程11840.03平方米，根据测算：计容建筑面积19266.16平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积17201.93平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计96台（套），设备购置费1785.37万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量616510.18千瓦？时，折合75.77吨标准煤。2、根据测算年总用水量8860.89立方米，折合0.76吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“棉化纤针织品及编织品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 616510千瓦？时，年总用水量8860.89立方米，项目年综合总耗能量76.53吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量29.76吨标准煤/年，项目总节能率24.91%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划强化建筑节能。实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，推广建筑屋顶分布式光伏发电。编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范，到2020年,城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%o实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积5亿平方米以上，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。推动建筑节能宜居综合改造试点城市建设，鼓励老旧住宅节能改造与抗震加固改造、加装电梯等适老化改造同步实施，完成公共建筑节能改造面积1亿平方米以上。推进利用太阳能、浅层地热能、空气热能、工业余热等解决建筑用能需求。八、环境保护及清洁生产和安全生产（-）环境保护本期工程项目符合新乡某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合新乡产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料,生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的棉化纤针织品及编织品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求,以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资6384.84万元，其中：固定资产投资4348.97万元，占项目总投资的68.11%；流动资金2035.87万元，占项目总投资的31.89%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资4348.97万元，其中：土建工程投资1638.93万元，占项目总投资的25.67%,设备购置费1785.37万元，占项目总投资的27.96%,其它投资924.67,占项目总投资的14.48%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资二4348.97+2035.87=6384.84（万元）。十、资金筹措方案项目总投资6384.84万元，根据资金筹措方案，全部由新乡某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值 1、项目达纲年预期营业收入（SP）:14164.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:11289.92万元。3、税金及附加：50.11万元。4、达纲年利税总额：3341.79万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：2874.08万元。6、项目达纲年净利润（NP）:2155.56万元。7、项目达纲年纳税总额：1186.23万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：45.01%。2、达纲年投资利税率：52.34%o3、达纲年投资回报率：33.76%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:4.46年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）:46.29%o十二、项目建设进度规划“棉化纤针织品及编织品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期 限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，新乡某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新乡棉化纤针织品及编织品行业布局和结构调整政策；项目的建设对棉化纤针织品及编织品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“棉化纤针织品及编织品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国棉化纤针织品及编织品的国产化进程，推动棉化纤针织品及编织品制造产业调整和行业振兴；有助于提高新乡某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、新乡某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建""棉化纤针织品及编织品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够 有力促进新乡经济发展，为社会提供就业职位292个，达纲年纳税总额1186.23万元，可以促进新乡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实滋具有显著的社会效益。4、上半年，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%,增速比一季度回落0.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长7.6%,集体企业下降1.9%,股份制企业增长6.7%,外商及港澳台商投资企业增长6.2%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.6%,制造业增长6.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.5%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.6%和9.2%,分别快于规模以上工业4.9和2.5个百分点。6月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%o1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元，同比增长16.5%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.36%,比上年同期提高0.35个百分点。5、深化制造业与互联网融合发展，是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用，充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用，有利于培育新技术、新产品、新业 态、新模式，有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系，有利于打造新型制造体系，加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展，正成为保持经济中高速增长的重要引擎，成为推动产业迈向中高端的战小、o6、加强人才培养和引进。继续实施国家中小企业银河培训工程，组织实施中小企业经营管理领军人才培训，探索订单培养等新型校企合作人才培养模式。利用互联网手段，组织开展各类专业知识和专业技能培训。搭建人才交流平台，加强人才引进。继续开展政府间合作培训，实施中小企业国际化人才培训计划。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“棉化纤针织品及编织品生产建设项目 技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的棉化纤针织品及编织品市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十四、项目主要经济指标序号指标单位数值1占地面积平方米17201.931.1折合亩数田25.792容积率1.123建筑系数60.84%4投资强度万元/亩168.635基底面积平方米10465.656建筑面积平方米19266.167绿化率6.22%8绿化面积平方米1197.79 9固定资产投资万元4348.9710流动资金万元2035.8711总投资万元6384.8412土建工程投资万元1638.9313设备投资万元1785.3714其它投资万元924.6715土建工程投资占比25.67%16设备投资占比27.96%17其它投资占比14.48%18流动资金占比31.89%19固定资产投资占比68.11%20收入万元14164.0021总成木万元11289.9222利润总额万元2874.0823净利润万元2155.5624所得税万元718.52 25增值税万元417.6026税金及附加万元50.1127纳税总额万元1186.2328利税总额万元3341.7929投资利润率45.01%30投资利税率52.34%31投资回报率33.76%32回收期年4.46年33设备数量台（套）9634年用电量千瓦时616510.1835年用水量立方米8860.8936总能耗吨标准煤76.5337节能率24.91%38节能量吨标准煤29.7639员工数量人292