经编织物项目立项申请报告 18页

经编织物项目立项申请报告经编织物项目背景当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：经编织物生产制造项目。（二）项目承办单位 承办单位名称：泸州某某有限公司。三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在泸州某工业园。（二）项目建设地概况泸州，四川省地级市，古称“江阳”，别称酒城、江城。位于四川省东南部，长江和沱江交汇处，川滇黔渝结合部区域中心城市。2014年，泸州城镇化率达45.1%o2016年，泸州中心城区建成区面积达135平方公里、人口达136.2万人。泸州是长江上游重要港口，为四川省第一大港口和第三大航空港，成渝经济圈重要的商贸物流中心，长江上游重要的港口城市，世界白酒产业基地，国内唯一拥有两大知名白酒品牌的城市，中国唯一的酒城。泸州，自公元前161年西汉设江阳侯国以来，至今已有两千多年的历史。先后获得过国家历史文化名城、国家卫生城市、国家森林城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、联合国改善人居环境最佳范例奖（迪拜奖）、全国集邮文化先进城市、四川省级文明城市等荣誉。2016年9月，泸州市入选“中国地级市民生发展 100强”之一。泸州被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。（三）项目用地性质 本期工程项目计划在泸州某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56348.16平方米（折合约84.48亩），净用地面积56348.16平方米（红线范围折合约84.48亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照经编织物行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合经编织物制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.29%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度209.71万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、项目建设必要性分析（一）中国制造2025中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主 知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。但实滋中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。（二）战略性新兴产业发展规划战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%o健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。（三）经济新常态推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一 项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积5634&16平方米，建筑物基底占地面积32845.34平方米，总建筑面积68744.76平方米，其中：规划建设主体工程51135.92平方米，根据测算：计容建筑面积68744.76平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积56348.16平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计131台（套），设备购置费4416.53万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应 1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量479652.57千瓦？时，折合58.95吨标准煤。2、根据测算年总用水量52391.85立方米，折合4.47吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“经编织物生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量479652.57千瓦?时，年总用水量52391.85立方米，项目年综合总耗能量63.42吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量20.03吨标准煤/年，项目总节能率24.66%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划健全节能环保法律法规标准。加快修订完善节能环保方面的法律制度，推动制修订环境保护税法、水污染防治法、土壤污染防治法、能源法、固体废弃物污染环境防治法等。制修订建设项目环境保护管理条例、环境监测管理条例、重点用能单位节能管理办法、锅炉节能环保监督管理办法、节能服务机构管理暂行办法、污染地块土壤环境管理暂行办法、环境影响登记表备案管理办法等。健全节能标准体系，提高建筑节能标准，实现重点行业、设备节能标准全覆盖，继续实施百项能效标准推进工程。开展节 能标准化和循环经济标准化试点示范建设。制定完善环境保护综合名录。制修订环保产品、环保设施运行效果评估、环境质量、污染物排放、环境监测方法等相关标准。鼓励地方依法制定更加严格的节能环保标准，鼓励制定节能减排团体标准。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合泸州某某工业发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合泸州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料,生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的经编织物生产技术, 在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资23365.71万元，其中：固定资产投资17716.30万元，占项目总投资的75.82%；流动资金5649.41万元,占项目总投资的24.18%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资17716.30万元，其中：土建工程投资5245.81万元，占项目总投资的22.45%,设备购置费4416.53万元，占项目总投资的18.90%,其它投资8053.96,占项目总投资的34.47%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=17716.30+5649.41=23365.71（万元）。十、资金筹措方案项目总投资23365.71万元，根据资金筹措方案，全部由泸州某某科技有限公司自筹。项目预期经济效益规划目标（-）达纲年经济效益目标值 1、项目达纲年预期营业收入（SP）:56281.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:43111.58万元。3、税金及附加：229.62万元。4、达纲年利税总额:15312.55万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:13169.42万元。6、项目达纲年净利润（NP）:98力.07万元。7、项目达纲年纳税总额：5435.49万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：56.36%O2、达纲年投资利税率：65.53%O3、达纲年投资回报率：42.27%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:3.87年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）:46.29%o十二、项目建设进度规划“经编织物生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法 规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月, 即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，泸州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合泸州经编织物行业布局和结构调整政策；项目的建设对经编织物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“经编织物生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国经编织物的国产化进程，推动经编织物制造产业调整和行业振兴；有助于提高泸州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。 3、泸州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“经编织物生产建设项目"，本期工程项目的建设能够有力促进泸州经济发展，为社会提供就业职位1033个，达纲年纳税总额5435.49万元，可以促进泸州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、坚持与时俱进、开拓创新的发展理念，鼓励企业快速适应和引导消费升级新趋势，支持提升生产技术、工艺装备、能效环保、质量安全等水平。二是支持开展质量品牌提升行动。定期制修订产品质量监管法律和标准，加强质量政策引导和质量环境建设，支持企业培育自主品牌，打造更多“百年老店”，努力提升品种的多样性、品质的可靠性、品牌的高端性。三是推广实施智能制造模式，满足多样化消费需求。鼓励企业推进制造过程、制造装备和终端产品的智能化水平，不断满足用户个性化、定制化需求。5、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了《制造业“双创”平台培育三年行动计划》。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域，开展制造业“双创”平台试点示范，探 索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业"双创”工作电视电话会议；编撰发布大企业“双创”典型案例集，发布制造业"双创”平台发展白皮书，大力推广先进经验。推动成立中国制造企业"双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟，在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底，我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个，平台聚集科技服务机构超过1200家，实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。6、发挥国家中小企业发展基金作用。通过国家中小企业发展基金，带动地方、创业投资机构及其他社会资本投资种子期、初创期成长型中小企业。鼓励有条件的省市设立地方中小企业发展基金。加强体制机制创新，引导各类社会资金支持传统产业改造升级、节能减排，以及现代服务业、战略性新兴产业、现代农业、文化产业和民族特色产业等领域初创期中小企业发展，支持中小企业“专精特新”发展。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“经编织物生产建设项目”技术上可行、 项目主要经济指标经济上合理；本报告认为：该项目所提供的经编织物市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。序号指标单位数值1占地面积平方米56348.161.1折合亩数亩84.482容积率1.223建筑系数58.29%4投资强度万元/亩209.715基底面积平方米32845.346建筑面积平方米68744.767绿化率7.90%8绿化面积平方米5432.079固定资产投资万元17716.30十四、 10流动资金万元5649.4111总投资万元23365.7112土建工程投资万元5245.8113设备投资万元4416.5314其它投资万元8053.9615土建工程投资占比22.45%16设备投资占比18.90%17其它投资占比34.47%18流动资金占比24.18%19固定资产投资占比75.82%20收入万元56281.0021总成本万元43111.5822利润总额万元13169.4223净利润万元9877.0724所得税万元3292.3625增值税万元1913.51 26税金及附加万元229.6227纳税总额万元5435.4928利税总额万元15312.5529投资利润率56.36%30投资利税率65.53%31投资回报率42.27%32回收期年3.87年33设备数量台（套）13134年用电量千瓦时479652.5735年用水量立方米52391.8536总能耗吨标准煤63.4237节能率24.66%38节能量吨标准煤20.0339员工数量人1033