手钩编织毛衫项目立项申请报告 19页

手钩编织毛衫项目立项申请报告一、手钩编织毛衫项目背景当前，受""三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：手钩编织毛衫生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：滁州某某有限公司。 三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在滁州某工业园。（二）项目建设地概况滁州，简称滁，古称涂中、清流、新昌。是安徽省省辖市，是南京都市圈、合肥都市圈核心圈层城市、长三角城市群成员城市，南京市江北门户，国家级皖江示范区北翼城市，皖东区域中心城市，江淮地区重要的枢纽城市。滁州地处长江下游北岸，长江三角洲西端，安徽省东部，苏皖交汇地区。全市设2个区、管辖4个县、代管2个县级市，土地总面积1.33万平方公里，常住人口393.8万。滁州早在先秦时期为棠邑之地（今南京市六合区），三国设镇，南朝建州，隋朝始称滁州，因滁河（涂水）贯通境内，又“涂”通“滁”，故名为“滁州”。滁州吴风楚韵，气贯淮扬，接壤金陵西北，为六朝京畿之地，自古有"金陵锁钥、江淮保障”之称，“形兼吴楚、气越淮扬”、“儒风之盛、夙贯淮东”之誉。（三）项目用地性质本期工程项目计划在滁州某工业园建设。 （四）项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积28347.50平方米（折合约42.50亩），净用地面积28347.50平方米（红线范围折合约42.50亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循"合理和集约用地”的原则，按照手钩编织毛衫行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合手钩编织毛衫制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.89%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度207.87万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析（一）中国制造2025当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄 宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。（二）战略性新兴产业发展规划创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。（三）经济新常态当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济 向高质量发展不断迈进。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积28347.50平方米，建筑物基底占地面积18111.22平方米，总建筑面积43088.20平方米，其中：规划建设主体工程28629.53平方米，根据测算：计容建筑面积43088.20平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积28347.50平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计112台（套），设备购置费2765.15万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1302751.03千瓦？时，折合160.11吨标准煤。2、根据测算年总用水量5977.02立方米,折合0.51吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。 （二）项目节能分析"‘手钩编织毛衫生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1302751.03千瓦？时，年总用水量5977.02立方米，项目年综合总耗能量160.62吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量45.30吨标准煤/年，项目总节能率25.69%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划全面推动园区循环化改造。按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。 八、环境保护及清洁生产和安全生产（-）环境保护本期工程项目符合滁州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合滁州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料,生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的手钩编织毛衫生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将 有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。 本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段，是落实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。"‘十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进,资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。九、项目总投资及资金构成 （一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10033.98万元，其中：固定资产投资8834.48万元，占项目总投资的88.05%；流动资金1199.50万元，占项目总投资的11.95%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资8834.48万元，其中：土建工程投资3775.19万元，占项目总投资的37.62%,设备购置费2765.15万元，占项目总投资的27.56%,其它投资2294.14,占项目总投资的22.86%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=8834.48+1199.50=10033.98（万元）。十、资金筹措方案项目总投资10033.98万元，根据资金筹措方案，全部由滁州某某科技有限公司自筹。 十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:9802.00万元（含稅）。2、年总成本费用（TC）:7649.56万元。3、税金及附加：37.53万元。4、达纲年利税总额：2502.72万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：2152.44万元。6、项目达纲年净利润（NP）:1614.33万元。7、项目达纲年纳税总额：888.39万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：21.45%O2、达纲年投资利税率：24.94%o3、达纲年投资回报率：16.09%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:7.72年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）:46.29%o 十二、项目建设进度规划 “手钩编织毛衫生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，滁州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合滁州手钩编织毛衫行业布局和结构调整政策；项目的建设对手钩编织毛衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“手钩编织毛衫生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国手钩编织毛衫的国产化进程，推动手钩编织毛衫制造产业调整和行业振兴；有助于提 高滁州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、滁州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“手钩编织毛衫生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进滁州经济发展，为社会提供就业职位167个，达纲年纳税总额88&39万元，可以促进滁州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、产业是一个地区加快发展的基础和支撑，促进产业集聚是后发地区实现跨越式发展的必由之路。强化产业集聚拉动效应，推动产业集群发展，不断壮大发展实力，江西就能翻开发展升级的新篇章。按照全省主体功能区规划要求，坚持产业定位、产业规划、产业集群和产业政策"四位一体”，注重顶层设计。遵循产业集群形成、演进和升级的内在规律，设区市本级重点发展2至3个产业集群，县（市、区）重点发展1至2个产业集群。通过科学规划，培育一批集群，促进有特色和扎堆发展趋势的块状经济向产业集群方向发展；引进一批集群，选准主攻方向，加快承接产业转移示范区建设，促进企业组团式、集群式进入江西; 提升一批集群，建设创新型产业集群和新兴产业集群，推动现有集群做大总量、提升层次和水平。认定一批主导产业突出、特色鲜明、集群发展水平高的特色园区。加强品牌培育和创建，着力将企业品牌、产业品牌、区域品牌升级为城市品牌。5、鼓励银行等金融机构开展供应链融资，为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务，促进产业链相关企业协调发展。（银监会、人民银行、工业和信息化部）6、中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的市场环境，为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质的联系，是构建市场经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明，中小企业发展好的地区，往往也是人民生活较为富裕的地区，也是率先实现小康的地区。发展中小企业，使广大人民群众从发展中得到实惠，过上更加富裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安 项目主要经济指标全等方面分析结果表明，“手钩编织毛衫生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的手钩编织毛衫市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。序号指标单位数值1占地面积平方米28347.501.1折合亩数田42.502容积率1.523建筑系数63.89%4投资强度万元/亩207.875基底面积平方米18111.226建筑面积平方米43088.207绿化率6.06%8绿化面积平方米2613.03十四、 9固定资产投资万元8834.4810流动资金万元1199.5011总投资万元10033.9812土建工程投资万元3775.1913设备投资万元2765.1514其它投资万元2294.1415土建工程投资占比37.62%16设备投资占比27.56%17其它投资占比22.86%18流动资金占比11.95%19固定资产投资占比88.05%20收入万元9802.0021总成木万元7649.5622利润总额万元2152.4423净利润万元1614.3324所得税万元538.11 25增值税万元312.7526税金及附加万元37.5327纳税总额万元888.3928利税总额万元2502.7229投资利润率21.45%30投资利税率24.94%31投资回报率16.09%32回收期年7.72年33设备数量台（套）11234年用电量千瓦时1302751.0335年用水量立方米5977.0236总能耗吨标准煤160.6237节能率25.69%38节能量吨标准煤45.3039员工数量人167