临淮岗鲁班奖创优计划 87页

临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划▲适用范围本计划适用于：临淮岗洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程。▲创优目标工程创建目标为：1、确保优质工程；2、获得“黄山杯”；3、争创“鲁班奖”。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划▲适用范围本计划适用于：临淮岗洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程。▲创优目标工程创建目标为：1、确保优质工程；2、获得“黄山杯”；3、争创“鲁班奖”。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划▲质量体系及质量保证措施（一）制订明确的质量目标，提高全员质量意识坚持我局“科学管理，规范施工，优质服务，质量一流”的质量方针，质量目标是：确保工程质量达到优良等级。质量承诺是：激励全体员工精益求精，追求完美，为贯彻质量方针，实现质量目标不懈努力。（二）建立高效的质量体系1.质量管理严格按照ISO9002标准进行，指导全过程质量管理。工程实施初期，以局质量手册和质量体系文件为基础，编制本工程质量计划、特殊工序施工方案、作业指导书以及各部门质量岗位职责，建立起完善的质量管理体系。2.工程实施过程中，根据本工程的实际特点，严格并全面推行质量体系文件的持续有效运行。3.项目经理部成立质量管理领导小组，项目经理任组长，项目总工任副组长，下设的工程质量管理部保证质量体系运行职能部门，负责质量管理日常工作。4.质量管理部负责具体质量管理工作，贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度的各项规定，进行项目经理部级的质量检查验收，各项检查工作必须经质量管理部终检合格后方可提请监理工程师验检。5.质量管理领导小组负责定期召开质量分析会议，检查、分析质量保证计划的执行情况，及时发现存在的问题，研究改进措施，推动和改进施工过程中的各项质量管理工作。6.第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划建立质量组织管理体系。为了确保工程质量，在项目部内部实行三级质量管理制度，质量管理部设专职质检工程师，施工队设专职质检员，施工班组设兼职质检员。质检员和兼职质检员以有具有丰富类似工程施工、质检经验的工程师担任。7.质管部门职责。质量管理部是项目经理部负责现场质量管理、监督和检查的机构，独立于施工生产管理部门之外，直接对项目经理和分管质量管理的项目总工程师负责，行使监督权、检查权和质量否决权。其具体职责为：7.1协助总工程师领导各施工队的质量管理工作，制订最后的质量保证计划、工作程序，按照监理机构的要求，制订统一的质量记录和验收表格。7.2对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督。7.3审查各主要工程项目的施工方案及保证质量的技术措施是否符合设计要求和规范规定。7.4主持对不合格品（项目）和质量事故的调查处理。7.5收集并管理有关质量记录和文件。7.6内部质量评价，质量动态分析。7.7负责与监理工程师的联系，组织隐蔽工程、单元工程、分部工程和单位工程的验收。施工队质检员在项目部质量管理部的领导下，负责本队的工程检查和监控工作；班组兼职质检员在队质检员的领导下，负责本班组的质量检查和监控工作。7.8组建精干的工地试验室和测量队伍。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划试验和测量是对工程质量进行监测和控制的主要手段，试验是从物理、力学指标上确保质量的控制手段，测量则是从位置、高程和几何尺寸上确保工程质量的控制手段。因此，试验和测量队伍的建立，在质量管理体系中具有关键作用。为了确保质量计划目标的实现，我局将在正式开工前，首先选派技术水平高、操作熟练的技术人员，配备先进的仪器设备，组建工地试验室和测量队伍。在项目经理部建立规模齐全、设备配套的试验室和精密测量队；工程队建立试验组和测量班。工地试验室负责土工试验、砼试验、沥青砼试验、原材料试验、“复检”和“抽检”等工作；工程队试验组负责施工“跟踪检测”。测量队负责控制测量、施工期观测、重要建筑物定位放样、“复测”、“抽测”等；施工队测量班负责本队施工中的日常测量及“自检工作”。（三）建立严格的质量保证措施建立严格的质量保证措施，完善施工质量管理，确保质量目标实现。为了确保工程质量，我局将在开工前，根据本工程的特点，建立系统完善的质量管理制度，在施工过程中严格遵守。1.施工过程中的质量管理制度1.1建立开工前的技术交底制度每项工程开工前，必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。1.2建立“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量标桩和资料未经核签不施工；材料无合格证和试验不合格者不施工；工程不经检查不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。工序“三检”即：自检、复检、终检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。1.3建立质量计划制度每一单项工程开工前，各施工队均要按施工计划和设计要求制订相应的质量计划，明确技术难点、材料计划、检验、标识、工程试验、质检重点及注意事项等问题，经总工程师批准后实施。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1.4建立严格的隐蔽工程检查签证制度凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同监理一起复检，检查结果填入验收及质量评定表格，由双方签认，并由监理签发隐蔽工程验收证明。1.5建立测量资料换手复核制度测量资料，须经换手复核，最后交总工程师审核后报监理批准。现场测量基线、水准点、控制点及有关标志均需进行定期复测检验，并保存好原始记录。1.6建立严格的“跟踪监测”制度跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行，检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。1.7建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度对采购进场的原材料、成品和半成品要有质量管理部组织进行验收。参加验收的人员包括质量、技术、物资及使用单位的有关人员。验收内容包括：1.7.1进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划；1.7.2供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；1.7.3产品现场质量检查，并填写检查验收记录；1.7.4取样进行试验，并填写试验报告。按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录和试验报告保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品、半成品，马上清除出场，不得在场内堆放。1.8建立健全原材料、成品、半成品管理制度检查合格、同意进场的材料、成品、半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口管理、发放，不得混杂。对易潮的物品要做好防雨、防潮工作。1.9建立原材料采购制度第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划原材料采购需制订采购计划。采购计划应按施工部门提出的施工总进度计划、施工计划、施工图纸和技术要求制订。工程材料和设备的采购文件包括：a.项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；b.施工合同规定的质量保证规范、标准；c.工程招标技术要求；d.运输和交货条件；e.质量鉴定和检查方法。1.10建立仪器设备的检定制度测量仪器、检测试验设备、各种仪器仪表、计量器具等按照《中华人民共和国计量法》的规定按仪器设备的检定周期进行定期检定。新购置的和在用的计量器具仪器均应进行检定，取得检定合格证书方能使用。1.11建立原始资料和质量记录的保存制度本工程的每一单项工程都要准备一套完整的质量保证文件和记录。文件包括：①质量计划；②特殊工序施工方案、作业指导书；③技术标准、规范；④采购的技术要求。质量记录包括：①基准点、水准点测量验收记录；②施工断面、平面测量记录；③各施工工序、项目检验、验收记录；④砼、钢筋及各种原材料的试验鉴定记录；⑤预制构件检查记录和出厂合格证；⑥隐蔽工程验收记录；⑦不合格品控制及处理记录；⑧审查和处理结果记录；⑨位移沉降观测记录。以及有关的来往文件和一套完整的设计修改通知书。单项工程质量文件和记录由专人填写整理和归档管理，工程结束后装订成册交质量管理部。质量管理部将全部工程质量文件和记录汇编成册，竣工时随竣工文件移交业主。我局同时保留一份完整的文件记录，并按规定存档。1.12建立质量保证奖罚制度，奖励先进，督促后进。2.严格执行“三检制”第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划，班组自检，工程队专职质检员复检，专职质检工程师终检，层层把关，做到质量不达到标准不提交验收。关键工序采取签发合格证的方式，上道工序未经验收不得进行下道工序施工。（四）质量技术措施本工程根据其特点，对主要工程项目土方工程、砼工程、搅拌桩截渗墙工程、金属结构与电气安装等工程的施工制订针对性的质量技术措施。1.实行质量交底制度，严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施，使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。2.经常进行技术方案的研究，对施工中容易出现的质量通病制订预防措施及保证措施。经常检查各级质量计划的执行情况及反馈意见，及时协调。3.施工测量根据建设单位提供的测量基准和水准点的数据经复核建立高精度施工控制网，对于所有永久性标桩，包括中心线、转角点、水准基点、三角网点加以保护。4.降水观测昼夜进行，详细记录监测结果，通过对监测成果分析，调整降水方案，确保施工顺利进行。5.土方工程制订施工工艺流程和施工质量保证措施，并报监理审核批准。5.1基坑开挖时保护层的厚度不小于30cm，确保土基在开挖过程中不产生扰动。5.2堤防填筑分层填土，分层碾压。5.3铺土方向平行于堤轴线。5.4每层铺土方式、填土厚度、土料最佳含水量范围、碾压设备及组合方式、压实遍数等施工参数由试验确定，每层铺土宽度超过设计边线30~50cm。5.5第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划填筑面采取排水疏导措施，每层填土沿垂直堤轴线由中心向两边做2%~3%的坡度，避免在填筑面上积水。5.6当天填土当天碾压；填筑的土料未经碾压遭雨淋必须翻晒，其含水量在最佳含水量范围内后再碾压。5.7相邻填筑面应均匀上升，上下两层铺土的搭接处的水平距离应错开3.0m以上；如相邻填筑面有高差，较高的衔接面应做成不小于1:5的坡度，并进行开蹬处理，以确保接缝牢固。5.8建筑物墙后回填土施工填筑和碾压采用机械和人工配合进行。其中建筑物周围0.5~1m范围采用人工回填，人工夯实，以防可能对建筑物造成的损害。5.9按设计要求和监理工程师的要求进行土方填筑的取样和试验工作，现场试验采用核子密度仪，试验室采用环刀法，确保回填土的压实质量。6.针对各部位结构特点，制订砼施工工艺和质量保证措施并报监理审核批准；6.1严格按照部颁《水工砼施工规范》及招标文件技术条款有关要求进行施工。6.2混凝土的配合比由工地试验室确定，配料采用全自动配料系统。6.3对来自不同料场的粗细骨料和雨后遭雨淋的粗细骨料及时测定其含水量，调整其水灰比；控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%。确保拌制的熟料满足强度要求。6.4所采用的外加剂均需经过试验验证并报监理批准后才能使用。6.5砼浇筑主要采用泵送入仓，以缩短砼的运输时间和车辆水平运输造成离析等现象，加快砼入仓速度，缩短砼的曝晒时间。6.6实行砼浇筑监仓制度，每个浇筑仓从开仓到浇筑完成，设有专人进行质量监仓，对砼浇筑过程进行质量监督。6.7砼浇筑时应充分振捣；模板结合紧密，不得漏浆；钢筋位置准确，焊接、绑扎牢固。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划6.8砼结构外露的表面应光滑、平整，外观整齐，没有蜂窝、露筋及空洞；施工缝处不得有裂缝。6.9混凝土浇筑完毕后，进行养护，砼养护不少于14个昼夜。养护形式：平面采用蓄水或覆盖草袋洒水养护；立面采用喷涂YNC—1养护剂。6.10大体积砼温度控制和防止产生裂缝严格按有关规范和经监理工程师批准的温控和防止产生裂缝的措施实施。7.制订搅拌桩截渗墙工程施工工艺和质量控制措施并报监理审核批准后实施。7.1针对本工程技术要求，开工前对有关的管理人员和操作工人进行专门培训和考核，不合格者不得上岗。7.2质检、工程管理人员对各种施工资料，特别是隐蔽工程验收记录、质量检验评定表的管理和收集，必须与施工同步，确保工程技术资料的完整、准确。7.3施工过程中实行严格的质量监督管理制度，不管是谁，若发现有违反技术规程、规范和质量问题时，都有权当场制止和责其限期纠正或处理，并报告项目总工。7.4质检人员要经常深入现场，做到“四勤”：脚勤、眼勤、嘴勤、手勤，发现问题及时记录、及时勒令违规者处理。违规者不听从处理，勒令其离开工地；对不重视质量、粗制滥造及隐瞒事故、弄虚作假的直接责任者，有权要求项目经理给予严厉处理，严重的给予行政处分，直到追究刑事责任。7.5雨天施工时，要保证雨水不得进入混凝土中，以防改变混凝土配比。8.砌石工程施工制订质量控制措施并报监理审核批准后实施。8.1选料：石料必须新鲜、完整、无风化剥落和裂纹，外露面颜色力求一致且平整；石料规格符合设计要求；砌筑前洒水润湿。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划8.2砌筑：砌筑时表面洒落的砂浆和其它杂物要及时清扫干净，确保砌石表面光洁；浆砌采用铺浆法，不得采用外面侧立石块，中间填心的方法；砌体灰缝2~3cm，砂浆饱满，竖缝采用钢筋捣入砂浆，不得有石块互相接触的现象；当气温在0℃以下或30℃以上时停止砌筑，并注意保护砌体表面；8.3勾缝：勾缝砂浆单独拌制；不允许勾假缝；勾缝砂浆分几次向缝内填充压实，直至与外表面齐平，然后抹光。8.4养护：砌体勾缝完成后，覆盖草栅并洒水养护，使砌体在养护期内始终处于湿润状态，养护期不少于21天。8.5干砌石施工必须垫塞稳固，紧靠密实，边缝不大于1cm，角缝不大于3cm。9.制订金属结构和电气安装施工工艺流程和质量控制措施并报监理审核批准后实施。10.制订搅拌桩截渗墙工程施工质量控制措施并报监理工程师批准后实施。11.为保证质量目标的实现，在设备投入上加以保证，施工机械、计量器具等采用先进设备，并在施工中采用新工艺、新技术，严格工作作风，确保工程质量。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划施工质量保证体系框图生活物资系统工程施工系统下达技术标准下达物资生活供应计划指令现场试验反馈质量意见下达质检令进行质量检查下达质量标准奖励惩罚意见下达技术标准下达技术标准下达质量标准下达质量标准反馈试验信息质量事故处理汇报质量成果下达质量指令物资供应部综合办公室工程技术部计划财务部中心试验室质量管理部质量管理领导小组各施工队第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划（五）工程质量的程序化管理质管部应根据质量手册及合同、规范，并结合施工经验编制本工程质量控制的的总程序，各施工队根据总程序的要求编写成书面文件，并按规定经过工程师机构及有关部门审查批准。程序的确定应根据不同工程项目的技术特点，包括必要的技术措施和技术标准要求，所有程序都应对影响质量的工作提供适当的控制条件。工程施工过程中影响工程质量的工作，如原材料的供应和鉴定，施工阶段各单项工程质量检查和鉴定，砼及其组成材料的各项试验和检查，不合格品的鉴定和处理等，均应编制控制程序。1.施工过程的质量控制程序施工过程从接到设计图纸编制施工方案时即开始，程序见下图：设计交底、研究图纸及有关说明编制工作质量及程序手册审查批准执行施工计划根据计划编制任务书执行施工方案材料供应设备供应按质量计划进行质量控制开展QC活动效果检查、质量检查改善施工管理施工质量的鉴定和评价移交工程文件施工前准备试验性施工第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划2.测量工作控制程序：测量工作控制程序图测量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理3.原材料试验程序见下图原材料试验程序图原材料检验主材地材出厂合格证及检验报告工地试验室试验报告报监理审批工地试验室试验报告报监理审批4.隐蔽工程检查验收程序见下图，并附必要的施工记录隐蔽工程检查验收程序图隐蔽工程验收施工单位自检合格填写隐蔽工程验收单报项目经理部项目经理部验收合格报监理监理工程师验收签署隐蔽工程验收第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划5.单项工程验收程序见下图，并附验收报告项目经理部验收合格单项工程验收自检合格并有完整的施工记录填写单项工程质量评定表填写验收评定结果申请验收监理工程师验收签署验收意见单项目工程验收程序图6.取样试验工作程序见下图：取样试验工作程序图工地试验人员取样试验室见证员现场见证工地自然养护试验室标准养护填写试验报告试验报质检科报监理工程师第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划7.砼工程质量控制程序：预制构件砼配合比设计强度检验成品外观检查合格证书现浇砼砼配合比设计强度检验外观检查检查记录钢筋加工尺寸及数量检查焊接质量检查隐蔽工程验收砼工程8.监督检查及检验自检、互检、专检和监督检查的工作程序见下图不符合要求返工后再检施工班组自检下一工序互检记录质管部检查签认施工队质检工程师检查质量评定质量监督检查图第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划9.试验质量保证控制程序见下图不符合要求不符合要求工程材料取样试验室进行试验试验结果进行评审材料采购工程师代表按规定频率进行复检试验所进材料清离现场或降级使用不符合要求复检资料报验、归档试验取样配合比试验取样试验室试验配合比试验资料结果分析比较试验结果分析下发试验报告单、资料归档下发配合比通知单、归档不符合要求第一道工序的施工现场技术员旁站流动试验室自检自检报告送监理代表审查监理代表和试验室共同进行抽检监理代表签字、试验室报验、资料整理归档转入下道施工工序合格施工部门采取补救措施或返工施工部门采取补救措施或返工不合格不合格合格第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划▲质量奖罚规定为保证本创优计划的实施，特制订本规定：1、对因质量问题造成经济损失的，项目部按所造成经济损失的大小对当事人进行处罚：损失在1000元以内的（含1000元），按损失金额的15%处罚；损失在1000~5000元的（含5000元），按损失金额的10%处罚；损失在5000~10000元的（含10000元），按损失金额的8%处罚；损失在10000元以上的，按损失金额的5%处罚。2、单元工程合格率必须达100%，如完不成交工验收100%合格率，项目经理、技术负责人、生产负责人、质量检查员、资料员，取消项目兑现资格，扣回全年所发奖金；对造成恶劣社会影响的，直接下岗。3、对在质量管理工作中有突出成绩或表现优异者，项目部视具体情况对其进行100~1000元不等的奖励。5、分部工程经业主和质量监督部门评定为优良工程的，每个分部工程项目部奖励有关当事人1000元。6、单位工程（整个深孔闸工程）经业主和质量监督部门评定为优良工程，项目部奖励有关当事人10万元。7、对创成“黄山杯”的，局对项目部奖励15万元，由项目部对有关当事人进行奖励分配。8、对创成“鲁班奖”的，局对项目部奖励20万元，由项目部对有关当事人进行奖励分配。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划▲质量计划按我局执行的GB/T19002-ISO9002标准，结合临淮岗深孔闸工程实际情况，特制订本计划，以确保优质工程、获得“黄山杯”、争创“鲁班奖”目标的实现。（质量计划如下：）本质量计划适用范围本质量计划适用于：安徽临淮岗洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程。质量方针与目标本工程质量方针为：科学管理、规范施工、优质服务、质量一流。质量目标为：1、保证承建工程安全、可靠、耐久、美观；2、单元工程合格率达到100%；3、单元工程优良率达到85%以上，保证优质工程；4、杜绝重大质量事故；5、获得“黄山杯”；6、争创“鲁班奖”。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划一、项目概况1.1合同名称及编号合同名称：临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程施工承包合同合同编号：LHG-SGZ-02-0371.2工程名称、位置、占地面积、建筑面积或规模、主要结构形式工程名称：临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程工程位置：工程位于淮河干流中游的安徽省霍邱、颖上两县交界处的姜家湖乡规模、主要结构形式：临淮岗深孔闸是临淮岗洪水控制工程主要泄水建筑物之一。非汛期和中小洪水时，开门敞泄；大洪水时，下闸控泄，与临淮岗其它建筑物一起控制淮河干流下泄流量。深孔闸位于主坝上，在原深孔闸与49孔浅孔闸之间，为一等1级建筑物，按照100年一遇洪水时坝上设计洪水位18.41m（85国家高程基准，下同），坝下设计洪水位26.75m，深孔闸与49孔浅孔闸、姜唐湖进洪闸共同控制下泄流量7362m3/s，相应滞蓄库容85.6亿m3。深孔闸12孔，单孔净宽8m，中墩厚1.2m，缝墩厚1.0m，闸室总宽115.8m。闸底坎高程14.9m，底板厚1.5m。闸室下游设公路桥，桥面高程31.6m，桥宽7+2×第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1.5（m）。闸室箱型构造，中部设撑梁。闸室两侧空箱岸墙，上部设桥头堡。桥头堡三层，框架结构。深孔闸上游设15m长钢筋砼铺盖，铺盖上游接砌石护底。深孔闸下游设25m长钢筋砼消力池，池深1.0m；消力池后接45m长砌石海漫，海漫后设抛石防冲槽。深孔闸两岸对称布置上下游翼墙，翼墙一般为钢筋砼空箱结构，最大挡土高度13.3m，墙后填土内设土工格栅形成的加筋土挡墙。两岸护坡分砌石护坡与砼护坡两种，20m高程以下护坡一般采用砌石结构，20m以上采用砼结构。闸基砂层出露较高，在闸室四周做多头小直径深层搅拌桩形成的垂直防渗墙。深孔闸每孔一扇平面钢闸门，门高8.5m。上下游各设一套检修门。电气设计包括闸用主变、一次电及集中控制等。1.3计划开、竣工日期计划开工日期：2002年2月20日计划竣工日期：2003年7月30日1.4工程特点Ⅰ、工程布置情况和结构特点⑴.整体布置情况：临淮岗12孔深孔闸位于临淮岗浅孔闸与现有深孔闸之间，主要由闸室、铺盖、上游砌石护底、消力池、海漫、上下游抛石防冲槽、上下游翼墙、岸墙等部分组成，顺水流方向总长163.0m，垂直水流方向总宽155.0m。⑵.闸室部分：闸室采用钢筋砼开敞式结构，整体式底板，共12孔，闸孔净宽8m，三孔一联，顺水流方向宽17.0m，垂直水流方向宽115.8m。底板顶高程14.9m，厚1.5m。闸墩顶高程30.0m，中墩厚1.2m，边墩（缝墩）厚1.0m。闸室上设检修桥和公路桥，闸室箱型构造，中部设撑梁。闸室两侧空箱岸墙，上部设桥头堡。⑶.检修桥和公路桥：墩顶主门槽两侧布设检修桥，检修桥桥面高程30.0m。闸上公路桥顶高程31.6m，宽10.0m。⑷.铺盖：铺盖顺水流方向长15m，厚0.6m，采用C20砼，顶面高程14.9m。铺盖上游护砌段顺水流方向长45m。其中前段15.0m为浆砌石护底，厚0.4m；后段30.0m为干砌石护坡护底（浆砌石框格），厚0.4m。底部设碎石垫层厚0.1m和400g/m2土工布一层。上游抛石防冲槽顺水流方向长6.0m，厚0.4m第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划，底部设碎石垫层厚0.1m和400g/m2土工布一层。⑸.消力池：闸室下游紧接消力池，顺水流方向总长25.0m；底板厚0.6m，采用C20砼，池底面高程13.9m。消力池水平段设排水孔，直径0.15m，梅花型布置，排水孔底部设反滤层并铺设一层400g/m2透水土工布。消力池下游的海漫长45.0m。其中前段15.0m为浆砌石护底，厚0.4m；后段30.0m为干砌石护坡护底（C20砼框格），厚0.4m。海漫底部设厚0.1m的碎石垫层和400g/m2土工布一层。海漫下游接梯形防冲槽，长10.0m。槽底高程13.4m，底宽4.0m，顶高程14.9m，顶宽10.0m，下游以1:4坡度与河底连接，上游以C20砼埂与海漫连接。⑹.岸墙：闸室两端的岸墙采用钢筋砼空箱式结构，岸墙顶高程31.6m，底板宽度为15.10m。⑺.翼墙：上游翼墙布置呈1/4椭圆曲线形，尾部以直线垂直伸人岸坡，其顺水流向长度为30.0m，墙顶高程27.6m，钢筋砼空箱式结构型式。下游翼墙布置呈八字形，扩散角8°，尾部折向岸坡，其顺水流向长度为25.0m，墙顶高程26.0m，钢筋砼空箱式结构型式。⑻.启闭机房：启闭机房室内地面高程41.0m，宽5.0m，层高4.0m，总长118.8m。房内布置12台卷扬式启闭机和相应的电气设备。启闭机工作桥大梁为双“П”型钢筋砼结构，高0.9m。检修闸门启闭机电动动葫芦轨道设在启闭机房排架柱中部的横系梁两端的牛腿上。⑼.桥头堡：桥头堡（左右岸均有）位于上游岸墙的顶部，垂直水流方向长16.6m，顺水流方向长13.5m，共分四层，为框架式结构。⑽.左、右岸导流堤：上游导流堤高程30.5m；高程27.6~第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划30.5m之间边坡为1:2，草皮护坡；高程20.0~27.6m之间边坡为1:2.5，厚0.12m砼护坡；高程.20.0m以下边坡为1:3~1:4，厚0.3m干砌石护坡。下游导流堤高程27.6m；高程24.0~27.6m之间边坡为1:2.5，草皮护坡；高程20.0~24.0m之间边坡为1:2.5，厚0.12m砼护坡；高程.20.0m以下边坡为1:2.53~1:4，厚0.3m干砌石护坡。（11）.工作闸门：工作闸孔数为12孔，每孔净宽8.0m，底槛高程14.9m。闸门为平面定轮钢闸门，共12扇，门高8.5m，重20t。闸门埋件裸露在砼表面的部分喷锌防腐，外加保护层。闸门采用双吊点：吊距5.6m，起吊设备为QPQ2×200KN卷扬式启闭机，其容量为2×200KN＝400KN。启闭机行程16m。启闭机布置在41.0m高程的启闭机机房内。（12）.检修闸门：布置在工作闸门的上、下游各设一道检修闸门槽，检修闸门为浮箱式钢叠梁闸门，上游6节，下游4节，共分10节；单节叠梁重2.75t。（13）.电器设备型号为KYN58—40.5型高压开关柜3台，型号为GCS型低压开关柜2台，型号为PK—10型现场控制屏6台，型号为Y5WZ—42/127型氧化锌避雷器3只，型号为VP151型柴油发电机组1套等设备。Ⅱ、工程施工特点⑴.本工程控制性工期为：2002年2月开工；2002年3月31下游围堰具备通车条件，2002年6月30日前完成底板、上下游铺盖及23.3高程以下的岸墙，2003年1月15日新交通桥及主坝具备通车条件，2003年5月底完成围堰拆除工作，2003年7月31日通过竣工验收。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划⑵.本工程的特点是土方工程量大，应注意挖方、填方的土方调配和规划。本工程基坑开挖时受承压水的影响，施工降排水问题比较突出，必须采取有效的降水方案和制订降排水措施，以确保基坑的安全和施工顺利进行。⑶.闸址处现地面高程为20.3m~21.0m，基坑开挖最深处在泄洪闸下游消力池部位，最低处高程为12.85m。⑷.闸址周围地势较平坦，较易布置生活、生产、临时施工道路等设施。⑸.由于工作闸门为分体运到施工现场，需在现场制作拼装平台。⑹.本工程汛期需制订度汛防汛措施以确保建筑物、生活设施、生产设施、人员、设备的安全，同时积极配合业主和有关部门做好度汛防汛工作。⑺.深孔闸闸室上部有公路桥、检修桥、工作桥、启闭机房等建筑物，岸墙上部有桥头堡，为确保总工期，安排施工时应优先考虑进行闸室、岸墙的施工，为其上部工程施工尽早提供工作面。⑻.施工用电除利用业主提供的网电电源外，应备用足够量的柴油发电机组，以确保生产、生活的正常用电和降排水施工用电。⑼.为确保本工程大体积砼施工质量，应制订大体积砼裂缝措施和砼施工及砌体施工冬雨季施工措施。⑽.本闸预制钢筋砼全部为板件，均安排设在填筑后的右岸上游导流堤顶场预制厂预制。Ⅲ、工程施工条件⑴.施工供水条件：第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划施工区内的河水、潜水、承压水对混凝土均无腐蚀性，可作为施工用水。可在生活区打一深井取水，经处理后也可作为生活用水；⑵.施工供电条件：生产区用电从上游围堰以上约50m处10KV线路搭接，生活区用电从附近10KV线路搭接。⑶.施工交通条件：本工程对外水、陆交通比较方便。陆路可直达霍邱、颍上县城，经安徽公路网可通六安、合肥、阜阳、淮南、蚌埠等市；水路自临淮岗向上游可抵河南淮滨县城及沿线的王家坝、润河集等地，下游可达寿县、凤台、淮南、蚌埠等县市。1.5主要施工内容：主要工程项目及工程量1.临时工程1.1地表清理工程………………………………………42736m3；1.2.导流工程1.2.1上下游主围堰筑…………………………………118291m3；1.2.2上游横向围堰抛石护坡及除………………………1714m3；1.2.3上下游主围堰除…………………………………200294m3；1.3降排水工程1.4基坑截渗工程1.4.1多头小直径水泥土防渗墙…………………………14000m2；1.4.2北侧防渗墙上压稳平台填筑………………………19536m3；1.5交通工程1.5.1场内交通道路………………………………………950m；1.5.2临时码头………………………………………………1座；1.5.3下游围堰堰顶改线公路………………………………378m；1.6房屋建筑工程1.6.1仓库……………………………………………………300m2；1.6.2施工生产及生活用房………………………………5800m2。2.土方明挖工程………………………………………389829m3；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划2.1主河槽基坑开挖……………………………………269509m3；2.2基坑局部土方开挖…………………………………11604m3；2.3主坝土方开挖………………………………………103210m3；2.4部分庄台土方开挖…………………………………16360m3；2.5排水沟、护砌齿槽等局部土方开挖…………………1260m3；2.6连接段主坝加培清基…………………………………1989m3。3.土方填筑工程………………………………………435865m3；3.1导流堤填筑…………………………………………378435m3；3.2主坝土方回填………………………………………40187m3；3.3岸、翼墙后土方回填………………………………11933m3；3.4空箱岸翼墙及缝墩内土方回填………………………5310m3。4.基础防渗工程4.1水泥土防渗墙…………………………………………1826m3；5.砼及钢筋砼工程5.1闸室砼及钢筋砼……………………………………11224m3；5.1.1C10素砼垫层…………………………………………237m3；5.1.2C20钢筋砼闸底板……………………………………3457m3；5.1.3C20钢筋砼闸墩………………………………………3876m3；5.1.4C20钢筋砼横撑梁……………………………………504m3；5.1.5C20钢筋砼公路桥排架及横梁………………………261m3；5.1.6C20钢筋砼检修便桥…………………………………376m3；5.1.7C20钢筋砼便桥上预制盖板……………………………21m3；5.1.8C25钢筋砼便桥栏杆……………………………………24m3；5.1.9C25钢筋砼启闭机台排架……………………………153m3；5.1.10C25钢筋砼启闭机工作桥大梁………………………187m3；5.1.11C25钢筋砼工作桥预制盖板……………………………9m3；5.1.12C25钢筋砼公路桥预制桥面板………………………765m3；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划5.1.13C40钢筋砼公路桥桥面铺装层………………………125m3；5.1.14C25钢筋砼公路桥栏杆………………………………31m3；5.1.15C25钢筋砼公路桥人行道……………………………123m3；5.1.16C25门槽二期砼………………………………………477m3；5.1.17C20钢筋砼分流墩底板………………………………134m3；5.1.18C20钢筋砼分流墩立墙、内隔墙……………………460m3；5.1.19C20钢筋砼分流墩预制顶盖板…………………………4m3；5.2空心岸墙砼及钢筋砼…………………………………3337m3；5.2.1C10砼垫层………………………………………………48m3；5.2.2C25钢筋砼岸墙………………………………………3287m3；5.2.3C20钢筋砼岸墙上防浪墙………………………………2m3；5.3上游挡土翼墙砼及钢筋砼……………………………2964m3；5.3.1C10砼垫层……………………………………………101m3；5.3.2C20钢筋砼空箱式翼墙………………………………2122m3；5.3.3C20钢筋砼空箱式翼墙预制盖板………………………47m3；5.3.4C20钢筋砼扶壁式挡土墙……………………………694m3；5.4下游挡土翼墙及导水墙砼及钢筋砼………………2623m3；5.4.1C10砼垫层………………………………………………96m3；5.4.2C20钢筋砼空箱式翼墙………………………………1528m3；5.4.3C20钢筋砼空箱式翼墙预制盖板……………………39m3；5.4.4C20钢筋砼扶壁式挡土墙……………………………506m3；5.4.5C20钢筋砼导水墙……………………………………454m3；5.5防冲护砌砼及钢筋砼…………………………………4019m3；5.5.1C10砼垫层……………………………………………278m3；5.5.2C20上游铺盖钢筋砼…………………………………1135m3；5.5.3C20下游消力池钢筋砼………………………………2292m3；5.5.4C20砼下游干砌护底框格……………………………314m3；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划5.6上下游导流堤护砌砼………………………………2959m3；5.6.1C20砼护坡、排水沟…………………………………2786m3；5.6.2C20砼预制缘石………………………………………173m3；5.7联接段主坝加固砼及钢筋砼………………………1999m3；5.7.1C20砼护坡……………………………………………1718m3；5.7.2C20砼齿墙……………………………………………106m3；5.7.3C20钢筋砼防浪墙……………………………………175m3；5.8钢筋制安……………………………………………1659.1t；5.8.1深孔闸钢筋制安……………………………………1646.8t；5.8.2主坝防浪墙钢筋制安…………………………………12.3t；5.9钢筋砼自计水位井……………………………………122m3；5.10止水橡皮WB11-330-12………………………………1052m；5.11柏油井…………………………………………………548m；5.12止水铜片………………………………………………548m；5.13塑料排水盲沟…………………………………………438m；5.14柏油麻丝嵌缝…………………………………………776m2；5.15二毡三油贴缝………………………………………1626m2；5.16φ100PVC排水管………………………………………1173m；6.砌体工程6.1河道护底护坡6.1.1干砌块石护底护坡…………………………………6669m3；6.1.2M5浆砌石……………………………………………2780m3；6.1.3碎石垫层……………………………………………2478m3；6.1.4消力池底反滤料………………………………………794m3；6.1.5上下游防冲槽抛石…………………………………2566m3；6.1.6上下游左岸河槽砂石垫层……………………………187m3；6.2上下游导流堤护砌第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划6.2.1碎石垫层……………………………………………2870m3；6.2.2下游右岸导流堤干砌石护坡………………………3404m3；6.2.3M5浆砌下游右岸导流堤石埂…………………………703m3；6.3其它部位6.3.1M10浆砌石挡土墙……………………………………61m3；6.3.2排水孔部位反滤料……………………………………47m3；6.3.3主坝护坡碎石垫层…………………………………1718m3；6.4主坝坝顶道路6.4.1沥青表面处治…………………………………………31m3；6.4.2水泥稳定砂砾料………………………………………308m3；6.4.3天然砂砾垫层…………………………………………528m3；6.5草皮护坡………………………………………………5927m2；7.土工合成材料7.1加筋土挡墙用土工布袋………………………………5602m2；7.2土工格栅……………………………………………15010m2；7.3上下游河槽土工布垫层……………………………22082m2；7.4分缝处土工膜垫层……………………………………1682m2；7.5主坝护坡土工布垫层………………………………10500m3；8.原型观测工程8.1测压管……………………………………………………646m；8.2测压管进水箱…………………………………………22个；8.3水平位移基点…………………………………………2个；8.4水准基点………………………………………………2个；8.5沉陷铜标点……………………………………………32个；8.6临时位移钢测点………………………………………16个；8.7土压力盒………………………………………………30个；8.8水位标尺…………………………………………………48m；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划9.房屋建筑工程9.1桥头堡………………………………………………712.8m2；9.2启闭机房………………………………………………203m2；10.闸门及启闭机安装工程10.1工作闸门10.1.1平面定轮钢闸门安装…………………………………240t；10.1.2埋件安装………………………………………………72t；10.1.3卷扬式启闭机安装…………………………………12台；10.1.4电动葫芦安装…………………………………………1台；10.1.5电动葫芦轨道安装I25a……………………………110m；10.2检修闸门10.2.1浮箱式钢叠梁闸门安装……………………………27.5t；10.2.2埋件安装………………………………………………36t；10.2.3电动葫芦安装…………………………………………4台；10.2.4电动葫芦轨道安装I32a……………………………300m；11.电器设备采购及安装工程二、编制依据临淮港深孔闸工程质量计划编制依据为：2.1工程合同与业主签订的临淮港深孔闸工程施工承包合同，合同编号为：LHGSGZ-02-0372.2施工设计图纸经监理单位安徽省水利水电工程建设监理中心签发的由安徽省水利水电勘测设计院设计的施工图纸，图纸号为LHG-SKZ-TJ-01~09、LHG-SKZ-SG-01~08等。2.3主要遵循的法规性、技术标准性文件《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划《水利水电建设工程验收规程》（SL260-98）《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338-89）《水工砼试验规程》（SDJ105-82）《土方试验方法标准》（GBJ123-88）《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）《堤防工程施工质量评定与验收规程（试行）》（SL239-1999）《堤防工程施工规范》（SL260-98）《金属结构及启闭机安装规程（试行）》（SDJ249.2-88）等各有关专业现行采用的国家和行业标准、规范、规程、规定。2.4其他支持性文件《中国水利水电第十三工程局程序文件》《中国水利水电第十三工程局质量手册》《临淮港深孔闸工程施工承包合同》《临淮港深孔闸工程施工组织设计》三、项目质量组织及其职责与资源配置为保证工程目标的全面实现，项目部成立以项目经理为首，由各施工队长、质检员、技术员、施工班组长参加的自上而下相互贯通的质量管理机构，项目部的各项工作皆以质量管理为核心，以贯彻ISO9002为标准。3.1项目质量组织机构（框图见下页）3、质检组织体系框图第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划砌石施工队-------李国治砼施工队-------叶振华钢筋队-------郑治国木工队-------侯学刚土方施工队-------刘好松机电金结构安装队----张学兵基础防渗队------郑治国预制件生产安装队----侯学刚房建施工队------刘好松施工队质检员局分管领导李长春项目经理：张振东终检工程师：张世越项目部质检员：李航洲第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划项目经理项目副经理、总工程师、副总工程师汇报质量成果下达质量管理措施财务部质量部实验室工程技术部测量队下达工程技术指针提供现场实验资料下达供应指令下达工程质量指令办公室机电物资部施工队施工队施工队施工队施工队工程质量检验建材检验奖罚基金技术标准3.2、质量保证体系框图第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划3.3、质量职能配备表质量职能人员配备表职能部门主要人员项目经理何占颂常务副经理张振东总工程师宋业恒副经理张福华、赵勇祥副总工程师张世越工程技术员宋业恒、张福华、张世越、郑志国、王钦利、李航洲、潘敏峰、刘克法、禹建恩、侯学刚、李纪辉、蒋金川、王立恒、李国志、叶振华、张学兵质量管理员张世越、李航洲、朱新燕、刘兴峰队质检员郑志国、王钦利、潘敏峰、刘克法、禹建恩、侯学刚、李纪辉、蒋金川、王立恒、李国志、叶振华、张学兵物资采购验收员王新华、付平、许长庆第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划机电安全员禹军超、舒幸福实验员、计量员朱新燕、刘兴峰测量员潘敏峰、禹建恩、刘克法、刘秀明、刘美玉财务李洪瑞办公室黄志军、舒幸福生产班组长常新安、孙志军、林海、刘新营、司天鹏、巩铁岭、许波涛、高杰、国广义、张全胜、朱克瑞、第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划3.4、质量职责项目各成员质量职责分工如下1)项目经理质量职责a)项目经理是工程项目质量工作的第一责任人，对项目工程质量负全面责任。b)在项目上认真贯彻局质量体系文件和上级的质量政策，坚持质量第一的原则，正确处理施工质量与进度、效益的关系。c)组织项目质量策划，配备必要资源，保证工作质量得到有效的控制。d)组织好项目内部的均衡生产和工序管理，认真执行各项质量制度和质量控制制度，严肃工艺纪律，严格执行“三检制”，对本单位人员违反工序纪律造成的质量问题负领导责任。e)负责质量体系运行的现场实施工作，组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。f)主持质量事故的初步调查、分析和处理，及时向上级部门反馈质量信息，对质量问题的纠正和改进负实施落实责任。g)在生产经营和各类目标考核中，落实质量否决权。h)组织开展本单位的质量教育工作。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划常务副经理质量职责a)对本项目施工质量负执行、监督方面的领导责任；b)经常深入现场，了解施工质量，坚持质量第一的原则，正确处理施工质量与进度、效益的关系；c)协助经理对所属职工及分包人员进行重视施工质量和优质服务的宣传教育，采取措施，预防不合格品的发生；d)管理和协调质量管理部门与生产部门、物资设备部门之间的业务关系，保证“质量优先”原则的实现；e)在经理授权范围内代表经理行使质量职责；f)按质量职能分配表组织作好配合工作。1)项目总工程师质量职责a)负责工程项目的技术、质量管理工作，对工程质量负技术责任。b)按程序文件规定负责编制或主持编制技术文件，组织图纸会审和技术交底，监控各类技术措施的实施，对各类技术规范、标准在项目上的落实负责。c)组织实施进货检验、工序检验和竣工产品检验，组织工程项目阶段性验收和竣工验收的具体实施工作，对竣工资料的完整性、符合性和可追溯性负责。d)组织不合格品的质量分析，对质量事故和不合格品按“第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划三不放过”的原则进行分析，提出质量问题的纠正和改进意见。a)按上级部门的安排和部署开展科技进步工作，协助进行新工艺、新技术、新材料、新设备在本项目的开发和应用。b)采用适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、研究和验证。c)负责领导本项目的计量管理工作和本项目采用的技术标准、规程、规范的汇总上报工作，上报部门为局生产技术处。1)项目副经理质量职责a)负责组织分管职能科室、队及施工人员，全面贯彻实施局质量体系文件，实现局质量方针和项目质量目标；b)负责施工生产、质量、安全和设备的管理，协助经理认真贯彻上级有关质量的方针、政策和法规；c)搞好生产施工体系和物资设备系统的质量管理、组织好工程的均衡生产和施工管理，搞好文明施工，对施工管理的最终结果负责，对安全生产负主要负责；d)在质量方面以身作则、言传身教，不断提高人员素质和工作质量；e)按质量职能分配表组织作好配合工作。5)项目副总工程师质量职责第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a）认真熟悉图纸，传达和落实项目总工批准的施工方案，主持编制作业指导书，主持项目部技术交底工作，负责解决设计问题和不同专业之间施工图纸相互交叉问题，对技术交底的及时性、完整性和准确性负责；b）负责处理和解决施工中的技术和质量问题。重大问题必须及时报请项目总工或更上级技术负责人帮助解决。组织项目质量问题分析会并对一般问题提出处理意见，重大问题要及时报请项目总工解决；c）帮助指导作业面施工负责人、技术、管理人员和其他专业工作人员履行质量责任，安排和督促施工人员做好“施工日志”等质量记录；d）负责组织项目部工程技术资料的收集整理、归档工作，对项目部工程质量报表及时、完整、准确报送上级质量部门负责；6）工程技术人员质量职责a）保证本岗位编制、保管的各种技术文件、资料的质量，对文件差错引起的质量事故负责。b）在熟悉施工图纸、技术文件的基础上，实施包括图纸会审、技术交底在内的技术状态管理，对技术状态更改的依据可行性及执行结果负责；起草关键工序及特殊工艺的质量控制，对关键或特殊工序进行技术指导并实施监控。c）强化质量第一的意识，遵守工序质量制度，在保证工程质量的前提下安排生产进度。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划d）负责以施工准备、劳动力配备、施工环境、物资储备、工器具等满足质量要求的程度进行检查，对技术原始资料和记录的整理、移交负责。e）参加工程质量事故的处理，对工程施工过程不合格的纠正措施及原因、责任的落实等负责。7）质量管理、质量检验人员质量职责a)起草本单位、本部门的质量工作计划，并协助领导组织实施。b)收集、整理好本单位的质量档案，及时反馈各种质量信息，保证各单位质量活动的各种原始记录的完整性和可追溯性，协助本单位领导分析质量状况。c)严格按工程图纸和技术文件的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性并作出结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。d)监督施工生产过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，做好被检品和被检部位的标识，及时处理检验工作中的技术问题。e)对不合格品按类别和程度进行分类、标识，及时填写不合格品通知单、返工或返修通知单。f)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划正确填写合格证，不合格通知单、返工通知单、返修通知单等有关检验凭证，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种资料、文字问题负责。a)坚持原则、秉公办事，严格执行质量控制程序及制度，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验人员有权越级反映质量问题。b)参加新技术应用工作，并提出质量情况报告或意见，参加质量问题分析和处理工作。8）试验员质量职责a)严格按照试验标准、试验规范、试验大纲、试验细则进行各项试验工作并初步判断结论，对因未执行规定造成的试验质量负责。b)认真填写试验原始记录及试验报告并负责归档工作。c)按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状态，发现问题及时反映。d)做好工作环境的检测和记录。e)有权拒绝行政或其它方面对试验工作的干预，有权越级反映各级领导违反试验规程或对资料弄虚作假的现象。f)负责试验设备仪器的使用、维护、保养工作，按时填写操作记录。g)严格遵守试验管理制度，执行试验人员纪律。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划9）计量人员质量职责a)按专业编制计量器具检定规程和计量器具周检表，按期及时送检，做好记录，保持计量器具的有效性。b)负责计量器具的日常维护和保养、保管，保持计量器具的帐、物、卡一致。c)注意学习、掌握测试新技术、新方法，并对关键测试技术攻关，努力为提高工程（产品）质量服务。d)做好计量的量值传递，不使用无效和不合格的器具，淘汰的计量单位，数值修约严格按规程规定进行，确保资料准确可靠。e)按检定规程的要求出具计量报告，并对报告的资料结果负责。f)做好各种计量器具的周检率、周验合格率和抽检情况的资料统计分析工作及原始记录的整理工作，并定期上报归档。10）物资设备验收人员质量职责a)严格按验收规程、工艺，对物资设备进行验收。b)负责对货物进行仔细清点，认真核对数量、品牌、规格型号、外型尺寸、装箱单、合格证等资料，做好验收组织工作和过程记录，需要时送有关部门进行检验、试验。c)认真填写验收合格或不合格的通知单，并按照程序文件要求及时转发给有关单位或人员。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)代用材料及使用处理材料的审批手续不完全的不予发出。b)验收中发现质量问题时。要进行明确标识和记录，并及时将信息反馈给有关单位。c)接到有关单位的处置决定后，负责组织有关意见的实施。11）机电安全员质量职责a)负责正确使用和维护设备，作好原始记录，填好设备台帐，实行“定人、定机、定岗”制度，要有文字记录；b)要有设备使用说明书、配件目录、人员上机要持上岗证书，设备处理事故要有记录；c)有安全检查施工措施，使每个职工都清楚，有岗位安全生产责任制，并有考核记录，工地要有醒目的安全标志牌等；d)按质量职能分配表作好配合工作。12）测量人员质量职责a)确保建（构）筑物、设备安装的控制点、线位置正确，测量误差在规范和图纸要求的范围内。b)对重要断面、位置、高程、变形、位移等进行观测，按要求实施过程监视和控制，为工程质量符合要求提供保证。c)严格按技术方案建立测量控制网络和实施作业，做好测量资料的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量成果的准确性、可靠性负责。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，整理相关的竣工资料，并做好移交、归档工作。13）财务人员质量职责a)遵纪守法，严格按财务规章制度办事，工作认真负责。做好成本核算工作、给领导当好参谋。按照分局及公司领导的要求及时报送各种报表及所需资料。b)积极催要工程款，组织管理好资金，节约开支，精打细算、降低成本，满足生产施工的需要。c)出纳人员要定期进行库存盘点，及时核对银行存款对帐单，作到帐款相符。d)各种财务报表、总帐、明细帐资料准确无误，字迹清楚，作到帐证相符、帐表相符、帐帐相符。e)在做好本职工作的前提下，积极参与生产劳动、作好后勤服务工作。保持室内清洁卫生，对业务往来人员热情接待，礼貌待人。14）办公室人员质量职责a)认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻国家或行业工程建设质量法规，及时向领导提供工程质量管理方面的信息。b)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划负责文件和资料管理系统的质量体系运行，不断提高本系统的质量保证能力。a)负责对文件和资料的编制、批准、发布、传递、标识、更改、作废、保管、回收、整理、归档、销毁等管理工作，确保文件和资料的有效性、适用性和完整性。15）班组质检员质量职责a)协助班组长落实班组质量管理指标。b)实行班组质量管理，对班组生产条件实行管理和监督。c)组织班组质量分析会，并对质量问题纠正措施在班组的落实负责。d)负责班组质量活动记录及保管，并负责班组人员的质量考核。16）生产班组长质量职责a)加强班组质量教育，树立“质量第一”的意识，正确处理进度和质量的关系。b)负责班组质量指标的分解、落实和完成。c)组织班组工人严格执行“三检制”，保证不合格品不出班组，按“三不放过”的原则处理质量事故，对交付检验的工程产品的质量负责。d)开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行工程和质量控制程序，做好原始记录。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划17）生产工人质量职责a)严格按工艺规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格产品负责。b)出现质量问题时及时向班组长或项目质检员、技术部门反映，并参与原因分析，对没有及时自检和没有及时反映问题造成的不合格品负责。c)熟悉业务，提高素质，明确职责，立足岗位，保证个人质量指标的完成。d)严格控制多余物和不明来源材料现象的发生，对由此造成的质量问题负责。3.5、其它资源为保证能够进行有效的质量控制，为本工程配备必要的施工设备和部分质量检测仪器如下表所示。施工设备及部分质量检测仪器一览表表1设备名称型号及规格数量制造商备注一、土石方设备1.推土机TY2204山东推土机总厂2.推土机TS1402宣化工程机械厂3.挖掘机EX200-5HH4合肥日立4.自卸汽车东风15东风汽车制造厂5.铲运机C4-3-2.75m330黄河机械厂第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划5.平地机PY160-A1天津工程机械厂6.装载机966D2日本小松7.凸块碾YZT-132山东公路机械厂8.振动压路机YZT162铁十二局机械厂9.蛙式打夯机HW324西安工程机械厂二、排水设备1.离心泵3BA-132泰兴水泵厂2.潜水泵QY25-24-2.22山东博山水泵厂三、搅拌桩设备1.深层搅拌机SJB-I3济南水利机械厂2.灰浆搅拌机HL-13杭州工程机械厂3.履带式起重机CH5001徐州工程机械厂四、砼施工设备1.塔式起重机QTZ25B1徐州工程机械厂2.砼拌和楼HLS751山东建工机械厂3.强制式拌和机JS5002山东建工机械厂4.自动配料机PL16001山东建工机械厂5.自动配料机PL8002山东建工机械厂6.插入式振捣器ZN5010山东建工机械厂7.砼输送泵HBT602安丘建工机械厂8.砼输送泵HBT301安丘建工机械厂9.装载机ZL30Z2徐州工程机械厂10.钢筋设备套2山东建工机械厂11.木工设备套2山东建工机械厂12.对焊机UN1-1002山东建工机械厂13.电焊机BX3-30010山东建工机械厂14.发电机组300GF1天津柴油机厂五、安装设备1.平板拖车20t2青岛一汽2.汽车吊25t1日本神户3.汽车吊40t2日本神户六、砌石设备1.砂浆拌和机ZL-4002山东建工机械厂七、试验设备1.压力试验机JZY-2000A1济南仪器厂2.万能材料试验机WE-601济南仪器厂第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划3.核子密度仪MT50121苏州仪器厂4.标准砂子筛2北京5.标准石子筛2北京6.坍落度筒100×200×30067.砼试模150×150×15030山东建工机械厂8.砂浆试模100×100×1008山东建工机械厂9.环刀φ5010山东建工机械厂10.天平0.1g4山东建工机械厂11.标准分析筛2北京12.电烘箱300℃2山东建工机械厂八、测量设备1.全站仪SET2C1日本2.经纬仪J22常州仪器厂3.水准仪自动安平4北京仪器厂四、合同评审4.1工程总合同于合同正式签定前，由局投标公司组织合同评审。如本工程在实际施工中发生300万元以上的合同金额调整，项目必须通知局投标公司参加，并报经营副局长批准。合同修订的评审材料报投标公司备案。4.2工程分包合同，则由项目经理或项目总工于合同签定前，组织合同计量部、工程技术部、质量管理部、机电物资部、财务部及有关施工队等相关部门进行评审，并填写合同评审记录，合同评审结果在15日内报局投标公司备案。4.3工程总合同正本及合同评审资料由局投标公司保管。五、施工准备控制程序5.1组织准备第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划项目中标后，局长任命项目经理，项目经理组织项目班子，配置各类管理人员和技术工人，详见施工组织设计。5.2技术准备a)项目部按施工技术控制程序要求，编制较投标阶段更为详细和优化的施工组织设计。b)针对有关分项、分部或单位工程编制作业指导书。c)根据合同工期要求，编制分阶段、分项目施工进度计划。d)编制项目质量计划。e)组织项目部有关人员参加由监理单位主持的设计单位向施工单位进行的设计交底会议。f)项目部对先期开工的有关分项、分部或单位工程进行技术交底。5.3现场准备a)根据施工组织设计的规划和布置，项目部在沿岗河南岸姜家湖乡派出所对面修建主营地、第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划设立经理部，在施工现场设置分营地，临建为活动板房。用电接地方电网用电和自备发电机备用发电并举，用水由河水和打井抽取地下水相结合。场内交通：原有坝顶道路至上下游基坑的下坡道路路面宽为5米，坡度1：12，长250米，施工基坑场内环行交通道路路面宽5米，长700米，主坝顶公路临时改道从闸上游围堰通行，上游围堰堰顶作为临时交通道路，路面宽7米，长378米，面层采用泥结碎石硬化，临时道路路面长1328米，导流堤填筑的上坝道路自取土场到填筑均为推土机平整进行碾压而成，其中上坝体部位随堤体高度的上升随时加高。经理部设程控电话2部，传真机1部，移动电话4部，各施工点配备对讲机，以保证内外联系畅通。a)接收并校核测量基准点，布设测量控制网。b)落实安全防护措施，详见施工组织设计。六、文件和资料的控制6.1项目部办公室文件管理员负责各类文件和资料如：设计文件、技术标准、设计更改通知、来往信函等的接收、管理和发放工作，负责质量记录的编制、整理。6.2受控文件在发放前，应在文件封面上加盖受控文件标识章，并编受控号。直接引用的各类外来文件（含有关规范、标准顾客提供的图纸、图样），由项目经理批准后方可使用。文件管理员应严格按照文件和数据控制程序进行文件管理并制订控制清单。6.3项目文件和资料的管理详见《临淮岗深孔闸工程项目部文件资料及档案管理实施办法》。七、物资设备采购及管理7.1物资采购第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划本工程所需物资主要为：水泥、砂、石子、块石、钢材、木材等。1)合格分供方的选择物资部门首先对分供方进行调查，了解其企业管理、产品质量、售后服务、供货能力等情况，填写“分供方评价表”，拟定合格分供方，经项目经理批准后，纳入合格分供方档案，同时上报局物资处。物资部门必须在合格分供方名单中进行选购。对于甲方指定厂家的物资产品，则应在甲方指定厂家内购买，但也要实施质量控制。2)采购计划与合同由项目部依据设计文件和施工组织设计，确定工程物资需用计划以及技术质量要求，物资部门编制采购计划，经项目部领导批准后，签定采购合同，实施采购。a)采购计划包括：材料类别、名称、规格、型号、材质、等级、数量、用料时间；机械配件、外协加工件则应明确名称、型号、数量、图样和技术要求。b)采购合同包括：物资名称、规格、型号质量要求（或技术标准）、计量单位、数量、单价、金额、包装情况、交货方式、运输方式、结算方式、交货地点、时间、接货单位、履行合同的经济违约责任及其它要求。3)物资验收第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划采购的物资，由采购员、质检部门协助保管员按《物资进货检验和试验控制程序》进行验收，做好检验记录。不合格物资由采购员及时标识后办理退货或索赔。7.2设备采购1)采购申请设备使用部门填写设备购置申请表，报局安设处，请示主管领导批准后进行购置。机械设备购置申请表包括如下内容：（a）使用部门和用途；（b）设备名称、数量、参考型号、规格以及详细的技术参数；（c）资金来源。2)合格分供方的选择机电物资部首先对分供方进行调查，了解其企业管理、产品质量、售后服务、供货能力等情况，填写“分供方评价表”。拟定合格分供方，经项目经理批准后，纳入合格分供方档案，同时上报局安全设备处，。采购部门必须在合格分供方名单中进行选购。3)采购合同采购人员必须按照《设备采购合格供应商评定表》的结果进行采购，并签定采购合同。采购合同内容包括：（a）设备名称、型号、规格、数量；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划（a）设备附机名称、型号、规格、数量，应提供的易损配件；（b）单价及供货期限；（c）使用说明书、安装说明书、维修手册、配件手册；（d）技术质量标准或要求，应提供的质量保证文件，产品合格证书。（e）“三包”服务的范围、内容、期限，质量保证期以及相关的索赔条款；（f）保证行合同的措施；（g）交货地点、运输方式；（h）承付货款方式；（i）违约责任。1)设备验收机电物资部负责设备验收工作，验收结果填写《固定资产验收单》。验收内容包括：（a）根据合同内容核对设备主、附机名称、型号规格、数量、出厂合格证书以及产品标识的真实性；（b）随机配件、工具、资料清单；（c）检查设备的外观是否完好；（d）进行试运转；（e）验收不合格的设备，应写明不合格内容，并通知分供方进行退货或索赔。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划随机资料文件由物资机电部保管，使用部门需用资料仅提供复印件。八、合格分承包方的选定本工程主要由土方开挖与填筑、混凝土、砌石、金属结构以及电气设备安装施工等内容组成，根据现有机械设备和施工人员的力量，以及工程工期要求，拟将截渗墙等部分工程分包施工。项目部将分包计划报局投标公司审核后，考察选择几个具备相应资质、施工管理好、质量可靠、信誉好的施工单位作为侯选施工分承包方，局投标公司对其企业管理、技术力量、工艺装置、施工生产能力、质保体系等方面进行调查，填写“工程施工分承包方评价表”，确定合格分承包方。项目部在合格分承包方名单中，选择投标单位，经综合考评后，报监理和业主批准，确定分包中标单位并报局投标公司审核，主管领导批准后，作为最终选定的分承包方，项目部与其签定施工合同，并负责合同的实施管理，对其施工质量进行跟踪，保证其能稳定地履行施工分包合同。九、业主提供物资的控制（顾客提供产品的控制）9.1、项目机电物资部材料管理负责人根据施工合同规定的甲方供货的范围和有关详情，到甲方指定地点办理交接手续。9.2、材料接收员负责对甲方提供的物资进行外观检验并对物资进行验收装车。9.3、现场设备交接检验项目：第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划⑴装箱单、说明书等技术文件。⑵外包装是否完好，零配件是否齐全。⑶裸装设备外观有无损伤。⑷阀门等密封件是否完好。9.4、货物在运输中（或其它原因）造成的丢失、损坏；以及不合格的货物，及时向甲方报告，并按合同规定进行处理。9.5、装运人员根据到货的物性、包装标志、形状、完好情况并采取不使产品破坏的方法和专用机械工具，将产品摆放在指定的地点。9.6、所有项目检验完毕后，凡符合入库要求的物资，有保管人员在“物资检验记录”、“器材入库验收单”中签字或盖章认可。并注明“甲方供货”字样。●对水泥、钢筋、及各类止水材料等除应符合设计规定的要求外，还应有厂家合格证及材质报告；中砂、石子、块石等也要有材质报告。●对平面铸铁闸门、启闭机以及新购各类施工生产设备，由相关部门对产品进行到货验证。●顾客提供的产品必须严格按照《物资采购程序》、《设备采购程序》进行控制。十、产品标识及可追溯性10.1标识种类1)印章；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)卡片；2)颜色；3)划区堆放；4)标牌、标签、标帖、图签、代码；5)记录、表格、随行文件或其它适用的自定标识方式。10.2标识的范围1)材料、设备、零部件；2)对最终产品质量有较大影响的产品和用于重要结构的产品，如水泥、钢筋、砂石料以及闸门、启闭机等；3)顾客要求进行验证的产品和设计有要求的产品；4)顾客提供的产品，如闸门、启闭机等；5)在施工过程中容易出现质量通病的产品或部位，如土方回填、混凝土施工、砌石等；6)对用于新材料新技术或新结构的产品；7)有可追溯要求的产品，如隐蔽工程的施工等；8)在法规中有规定的产品，如汽油、柴油等易燃产品。10.3标识内容和原则1)标识的内容包括：产品的品种、规格、等级、批号、生产日期、检验日期及结果、来源、分布或使用位置等。2)标识的原则：谁收货谁标识、谁堆放谁标识、谁施工谁标识。10.4物资设备标识第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划对验收合格的物资设备分类别、分规格、分批次、分等级作标识，进行存放、保管和发放，并做好出入库验收记录。标识形式采用分区堆放、挂牌、标签、验收单、材质证明、台帐等方法。10.5施工阶段产品标识1)根据质量检验评定标准，对施工项目明确单元工程、分部工程、单位工程名称，以评定表、施工日志、隐蔽工程验收记录、工序交接记录等形式作为施工过程产品标识。2)施工过程中，保存好施工用料或产品的原标识。3)试验用产品（试块、试件），根据其等级、规格、品种、时间、编号、单位、部位等进行标识并做好记录。10.6工程交工阶段产品标识：以竣工图和交工技术文件进行标识，必要时亦可用铭牌标识。10.7标识的可追溯性1)对有可追塑性要求的产品，每件或每批都有唯一性标识；2)标识应有记录并予以保存。十一、施工过程控制电气设备安装护坡施工闸底板钢筋砼闸墩下部钢筋砼闸室、岸翼墙基一期河槽土方开挖完工清理、竣工移交资料、竣工清理启闭机房临时供电电源接入后闸门启闭试验施工准备降排水水泥土防渗墙边桥盖板安装桥面铺装人行道栏杆施工主坝土方开挖导流堤土方填筑主围堰填筑公路桥面板预制翼墙砼施工翼墙后土方回填护坡施工消力池施工闸门安装防冲槽施工铺盖施工砌石护底施工防冲槽施工闸墩横撑梁及上部钢筋砼启闭机排架砼工作桥大梁砼工作桥盖板安装启闭机安装公路桥桥面板安装门槽二期砼检修便桥施工闸门启闭机调试电气设备安装围堰拆除及二期河槽开挖岸墙砼施工土坝土方回填桥头堡施工闸门启闭机二次调试海漫施工第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划11.1资源配置第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)开工所需各类施工人员、机械设备于2月25日前进场，配置情况详见施工组织设计。b)首先进行土方施工，在工地设一10t油罐，供施工用油。c)3月上旬在工地建立实验室，进行土工试验及混凝土与砂浆试块的抗压强度试验。11.2开工令项目部对各项准备工作检查落实后，写出开工报告，由监理工程师批复后开工。11.3工程进度控制程序项目部根据工程工期要求及资源配置情况，编制施工进度计划网络图，各部门根据进度计划要求采取相应措施，包括资金筹措、物资供应、分包、技术保障等，以保障进度计划实现。项目部定期进行检查，将实际进度与计划进度相比较，并分析影响工程进度的因素，予以协调解决。11.4施工技术控制程序1)施工组织设计a)开工前，由工程技术部按照合同文件、技术要求、设计交底纪要和现场情况、本工程资源配置情况等编制施工组织设计，局总工审批后，作为整个施工活动的指导性文件。b)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划针对单项或单位工程，由工程技术部编制具体的施工作业指导书，项目总工审批后，各施工队予以参照执行。1)技术交底a)工程中标后，局生产技术处组织有关编标人员，对投标书中的技术文件向项目经理、项目总工和项目技术部有关人员进行交底并形成交底记录。b)项目总工组织项目部有关专业人员，参加由监理单位组织、设计单位向施工单位进行的设计交底或图纸会审，进一步了解工程的设计意图、工程特点、技术要求及有关施工技术规程、规范等，形成纪要。c)工程技术部将施工技术方案向项目领导、项目有关部门和作业层技术负责人、作业技术人员进行技术交底，形成交底记录。d)在某项作业实施前，作业技术负责人将作业技术指导书向参加指导具体作业的人员和具体作业人员进行详尽交底，并形成交底记录。11.5施工设备控制程序1)施工设备的配置a)项目部根据施工组织设计，编制项目主要施工设备配置计划，配置计划内容包括：设备名称、规格型号、主要技术参数、数量、进场时间等。b)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划分管局长审批后，报局生生产技术处，对施工设备配置合理性进行审查，安设处对设备的购置和租赁计划进行审批。a)项目部机电物资部，负责对经审批的主要施工设备配置计划，组织实施和实施过程中的信息反馈。b)施工设备的采购和验收，参照设备采购程序及物资进货检验和实验控制程序进行。1)施工设备的运行条件a)机电物资部组织施工设备进场，监督施工设备运行环境的适宜性和安全性，对发现的不符合运行条件反馈到工程技术部解决。b)对进行联合施工的多种机械设备，工程技术部将根据具体的技术要求制定安全经济的运行方案。c)项目部对主要施工设备，实行“定人、定级、定岗位”的三定管理。2)施工设备的使用a)设备操作人员按操作规程使用设备。b)新购设备.在投入使用时，应按有关技术要求进行磨合期运行。c)施工设备进行多班作业时，严格执行交接班制度。d)操作人员必须按要求填写单机台班运转记录和交接班记录。3)施工设备的能力检验第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)机电物资部应定期对施工设备的技术状况进行检查和检验，做好检查记录，及时上报局安设处。b)当施工设备发生故障时，机电物资部应组织检查修理，。c)局安全设备处负责对在“保修”期内的新购设备进行监控，负责设备的“保修”和索赔工作。1)施工设备的保养、修理a)项目部机电物资部，根据设备安全运行时间或公里数及设备状况，按设备有关技术要求定期安排设备的各级保养、特殊保养和大中修。b)设备操作人员按“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”的十字作业法对设备进行每班例行保养。c)机电物资部和修理队按各类设备保养规程和修理技术规范，对施工设备进行保修工作,并认真做好维修、保养和大中修记录。2)施工设备的事故处理a)施工过程中发生的纯机械事故，由安设处和机电物资部按局施工机械设备管理实施细则规定处理。b)施工设备发生事故而造成人身伤亡时，由局安设处、生技处和保卫处共同分析，以安设处为主共同处理。3)施工设备的运行记录a)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划施工设备操作人员应严格按局施工机械设备管理实施细则的要求进行。a)机电物资部应建立主要施工设备技术档案，包括：随机技术资料、机械履历书、单机台班运转记录、交接班记录、维护保养记录、大中修记录、事故记录等。1)施工设备的退场机电物资部根据施工生产部门的通知，对施工过程结束后的退场设备组织检查、检验和退场，并对其进行维修、保养和保管工作。11.6施工工序控制程序1)工程技术部按施工准备控制程序的规定和施工技术控制程序的要求，进行图纸会审和技术交底，做到尽早熟悉工程图纸，掌握质量检验标准。2)项目部总工根据施工技术控制程序的规定，组织编写施工组织设计，并按规定进行报批。1)项目技术人员应编制施工方案及作业指导书，以指导施工工序按规定要求进行，而对于高空等作业，应编制特殊施工防护措施。2)施工过程中严格执行“三检”制，检查员在工序交接证书签字认可后，方可进行下道工序施工。3)有关施工人员应及时填写施工质量记录，各种资料完整、数据准确、签证手续齐全。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划11.7安全生产监控程序1)局长与项目经理签定安全生产责任书，项目经理何占颂为本项目安全生产第一责任人。2)项目部定期组织对职工进行安全教育。3)项目部技术员对作业人员进行技术交底时，应有安全技术措施内容，施工作业人员必须严格按照安全规程和规定，进行操作和运行。4)项目部成立安全生产委员会，设专、兼职安全员，对施工过程进行安全监督检查，发现安全隐患，及时提出建议并协助技术部门进行处理。对没有执行技术措施的，有权让其停工。5)发生安全事故，必须及时上报局有关部门，按照“三不放过”原则及有关规定进行调查处理。11.8文明生产控制程序1)针对工程特点，项目部制定文明生产管理办法。在编制施工组织设计时，制订有文明生产技术措施。2)施工区域应做到：道路、排水畅通，管线排列整体，现场整洁，照明良好，悬空面有围栏，孔洞加盖板或围护，杜绝跑、冒、滴、漏。3)作业过程中涉及尘、毒、噪、有害气体等情况时，应按有关规定采取防护措施，如自卸车施工时，应对路面及场地经常洒水，使之保持湿润状态，防止尘土飞扬等。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)对特殊条件下的施工环境，如冬季施工、高温施工、雨季施工、高空作业等，制订有专门措施，详见施工组织设计。2)机械设备的停放、材料贮存、堆放亦设置专门区域，并做到井然有序，施工余料及时回收。3)施工垃圾及时运至业主指定地点。4)在工程验收前，应组织人员进行清扫，保持清洁、有序。十二、检验和试验12.1实验计划1)实验计划本工程实验主要包括材料实验与工艺实验两大类。材料实验主要有：水泥的标号检测、安定性检测、凝结时间；砂、石料的含泥量、细度模数、级配等检测；钢筋的抗拉、抗弯、抗折物理性能检测与化学成分检测，以及构配件、预制件、钢结构的性能检测与化学成分检测等。工艺实验主要有：混凝土的抗压强度试验，防渗试验，冻融循环试验，砂浆强度，钢筋焊接质量检验、土方回填碾压试验以及合同规定或监理单位指定的其它试验等。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划根据工程内容及设计要求，以及现场实验室条件，拟将土工实验及砼强度实验由现场实验室做，以达到对工程现场进行及时检查、控制施工质量之目的；而对有关材料实验如水泥各项指标以及其它有关的工艺实验，委托当地的或业主指定的实验室进行，在方便时也可送回局中心实验室进行实验。本工程配备的实验人员主要有：朱新燕、刘新峰。1)实验方法对于批量较大的，采用随机抽样法进行抽样检验，如砂、石料每200立方米，水泥每200吨，钢筋每20吨，现浇砼每50立方米，砂浆每250立方米砌体分别作为一组进行抽样检验；渠堤压实每100~200立方米作为一组，不足取样方量的每50米堤长，每填筑层内至少取样一个，并且应该分布均匀有代表性。对于闸门、启闭机等重要部位则应进行全检。2)实验仪器本工程配备实验仪器设备如下。实验仪器设备一览表序号试验名称设备仪器规格型号数量1砼抗压强度压力实验机200吨1台砼试模150*150*1508组2砼稠度坍落度筒，标尺，铁铲，捣棒等100*200*3004套4砂浆抗压强度砂浆试模7.07*7.07*7.076组6砂石级配分析砂石分筛仪各一套8击实试验击实仪击实筒：轻型φ102mm、高116mm、击锤锤底φ51mm:轻型2.5kg、落距305mm；重型4.5kg、落距457mm推土器（螺旋式千斤顶），量杯、量筒等1台9压实度环刀100cm^3、φ80*20mm10个60cm^3、φ62*20mm10个击实锤2个铝盒20个烘箱450*550*5501台第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划天平天平：称重500g、感量0.1g1台天平：称重200g、感量0.01g1台灌砂筒、金属标定罐、基板、玻璃板、试样盘、台秤、量砂、凿子、长把勺等1套10其它温度计、比重计、电炉、温度控制仪、3m直尺、湿度计各一个12.2物资进货检验和实验控制程序1)验证准备a)物资进货后，采购人员应及时通知并协助仓库保管原作好检验的准备工作。b)对重要设备、精密仪器如全站仪等，由局安设处牵头，会同技术部门做好共检工作。2)核对证件机电物资部验收人员对供货单位提供的装箱单、合格证、检验试验单、说明书等有关供货凭证和质保资料内容及数据是否满足规定要求进行核对，并整理登记、编号及归档保存，供货单位提供的图纸等技术资料按文件和资料控制程序执行。3)实物检验a)物资、设备检验人员和仓库保管员根据订货合同、验收单及图纸要求，检验实物的品种、数量、规格、型号、外观质量等，必须符合规定要求。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)仓库保管员应对原材料的数量进行验证，进行检尺和过磅，定量装箱的证件齐全、包装完整无损者，要抽样检查，如有数量不符时，应扩大或全数验证。b)物资设备检验人员和仓库保管员对设备数量进行全数开箱检验，对主机、辅机、附件、备品配件专用工具等均需逐项逐件清点、登记。采购设备应进行试运行。c)对成套设备如自动配料机等，由机电物资部牵头，会同质检部、技术部，按图纸、合同协议核对其品种、数量、规格、型号、铭牌、外型尺寸，检查外观有无碰伤、变形、锈蚀、裂缝等缺陷，对技术参数和性能进行检验并形成记录。d)对重要产品如闸门、启闭机、电器设备、钢模板等，由物资机电部派人到货源地进行过程检验。e)对处于待检机电物资部要对起进行标识隔离，防止转入下道工序。f)对需试验的物资如钢筋、水泥等，可委托当地质量检验检测部门进行材质验证。1)有下列情形者，由项目质检部进行复检：a)合格证（材质化验单）缺项和数据不清者；b)按规定要求必须复检的物资如钢筋等；c)有保管期限要求而超期的物资如水泥等；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)无材质证明的物资。1)验证合格的物资，仓库保管员给予标识并办理入库手续，按有关规定进行保管；验证不合格的物资，要隔离挂牌存放，并通知机电物资部办理退货。12.3过程产品检验和实验控制程序1)专职质检员、测量和实验人员应持证上岗。检验测量实验设备必须符合检验测量和实验设备控制程序的要求。2)用于工序施工生产的原材料、零部件、半成品及设备，在使用前必须有符合要求的材质证明文件或合格证，并按有关规范抽样数量规定，经检验实验合格。3)工序作业中，施工班组长必须按分项单元工程工序质量检验单规定进行自检，工序完工后填写自检记录，交施工队长进行复检。4)专职质检员按照施工图纸、技术质量文件及有关标准规范要求，对工序或项目进行终检。5)工序检验后按有关规定进行标识，不合格品被标识后，必须严格按不合格品控制程序予以处理，重新进行检验，单元工程合格率要保证100%。本道工序合格后，方可转如下道工序。6)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划大体积混凝土多工序作业的单元工程，如闸室底板、闸墩等，应按照业主和监理统一规定的单元工程质量检验办法，对每道工序检验合格签认后，凭合格证开盘浇筑混凝土。1)工序测量、实验项目，由质检部会同技术部安排，由测量队提供测量成果表、实验室提供试验报告，需委托社会检测机构检测实验项目，由质检部委托有相应资质的检测机构进行检测并提供测试成果报告或证明文件。2)分部、单位工程的质量评定，按国家、行业质量等级评定标准执行；分项单元工程的质量等级评定工作由质检部负责，并整理和收集检验、测量、试验资料，作为最终检验的证据。12.4工程竣工检验和试验控制程序1)竣工工程（产品）的检验和试验a)检验和试验内容l查证执行标准、规程、规范的正确性；l各项检验、试验报告、记录等文件的完整性、有效性和可靠程度。b)检验和试验项目l建筑工程的整体观感质量；必要的抽样检查实测实量质量；对已验过的单元工程合格率、优良率评定和分部、单位工程质量等级评定；l对第一次投入运行的金属结构物（如闸门.）、机电设备（如启闭机.）等空载启动试运行进行检验、试验；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)实施l项目部组织实施竣工检验、试验；l质量部确认最终检验、试验结果，对存在的质量问题提出检查结论和整改意见；l项目部根据最终检验、实验成果和整改意见，制订出相应的纠正措施，并付诸实施；l质量部对所执行的纠正措施与处置效果进行监督检查，对处置合格工程签字认可；不合格工程按不合格品控制程序执行。1)单位工程竣工预验收a)预验收依据l按国家或行业现行有效的检验评定标准；l合同要求、设计图纸、技术规范、质量计划、机电设备出厂合格证及安装质量证明书等有关文件。b)预验收内容l质量文件保证资料的完整性与真实性；l工程的观感质量；l分项单元工程、分部工程质量评定的合格率、优良率，单位工程质量等级确定。c)预验收组织和质量评定l由局质管办组织技术、合同、物资设备等管理部门以及项目部共同参加；第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划l由局质管办，逐一核定分项单元工程、分部工程的合格率、优良率，评定单位工程的质量等级，作为最终验收的自检资料，为竣工验收提供证据。十三、检验、测量和实验设备控制程序13.1计量检测设备清单1)计量检测设备包括在施工过程中对物资过程和过程产品进行计量、检验、测量和实验的所有设备。2)质量部建立计量检测设备清单或台帐，并报局质管办备案。13.2计量检测设备的购置1)根据工程设计及质量要求等情况，由质检部确定计量检测设备配置计划，再根据项目现有计量检测设备情况，确定购置计划，报项目部审核并经项目经理批准后，按物资采购程序或设备采购程序执行。本工程计量检测设备配置计划详见“项目组织及其职责与资源配置”。2)购置的计量检测设备必须是国家定点或许可的生产厂家，且应满足：a)产品制造许可证及CMC标志；b)示值为法定计量单位；c)有出厂合格证且鉴定合格正在有效期内；d)必要的使用说明书、生产日期等。3)新购置的计量检测设备应按要求进行鉴定，不合格的办理退货。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)对购置的批量易耗量具如钢卷尺等，如本身不带有出厂鉴定合格证，应采取批量样件送检，补办计量鉴定合格证。13.3计量检测设备周期鉴定1)项目在用的计量检测设备，由项目部计量员按照计量检测设备的名称、型号、规格、精度、生产厂家、出厂编号、鉴定周期、签定日期、使用人等，填写计量检测设备台帐，编制年度计量检测设备周检计划。2)计量员根据周检计划，对现场使用的计量检测设备，按时送国家计量鉴定机构进行鉴定。13.4计量检测设备的维护保养和修理1)计量检测设备专人保管，使用时按照说明书及操作规程进行操作，用后合理保养，并恢复到正常状态。2)计量检测设备的存放场所，要清洁卫生，温度、湿度要符合鉴定规程的要求，禁止与含酸、碱、水等腐蚀性物质混放。3)计量检测设备发生故障或出现非正常磨损的损坏时，及时送有关部门检修。13.5计量检测设备的降级与报废1)修理后的计量检测设备，达不到原精度等级的，可降级使用或报废。2)对于无法检修的计量检测设备，应实施报废、抽卡、消号，并由计量人员收回，实施报废处理。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)降级或报废的计量检测设备，由计量人员填写计量检测设备降级报废登记表。十四、检验和试验状态控制14.1检验和试验状态标识方法，可采用标记标签标牌、质量评定记录、检验和试验记录等形式，或采用记录标识与实体相结合的方法。检验和试验状态一般分为合格、不合格、待检和已检待判定四种。14.2进货物资检验和试验状态标识1)对采购的原材料、设备、成品、半成品等物资，包括业主（顾客）提供的物资如平面铸铁闸门、启闭机等，均应采用标记、标签、标牌或检验和试验记录等方法，标明物资检验和试验的不同状态。a)对钢材、木材、水泥、块石、砂石料等大宗物资，宜采用标牌的方法在显著位置记录物资的不同状态；b)对一般在仓库存放的物资，可采用标签的方法，在固定位置记录物资的不同检验和试验状态；c)对于设备，可采用在包装箱上作标记，在开箱清单上作记录或其它检验记录作为标识。2)机电物资部应对在仓库或施工现场存放的不同状态的物资，标识清楚，分别堆放。对不合格品，应有醒目标识并隔离存放。3)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划材料员或仓库保管员在物资出库使用前，应核验标识，保证只有经检验和试验合格的物资才能装运、使用和安装。14.3工序检验和试验状态标识1)一般工序检验和试验状态标识a)对合格工序产品，在工序检验和试验完成后，质检人员在相应的质量评定表上签字确认，并在产品适当部位标识。b)对不合格工序产品，质检员要做记录标识。属于质量通病或外观缺陷的不合格品，质检员在现场用记号在缺陷部位适当标识。2)焊缝检验状态标识a)焊缝外观检验标识l合格焊缝：质检员做外观检查记录标识；l不合格焊缝：质检员除做记录外，并在缺陷部位划圈标识。b)焊缝无损检测状态标识l待验焊缝部位：外观检测合格后，由质检员在待验部位刷白油漆标识，标明焊缝编号；l合格焊缝：用探伤报告标识，在焊缝探伤部位注明焊口编号或拍片编号标识；l不合格焊缝：除用探伤报告标识外，还用焊缝返修通知单标识。3)砼工序检验状态标识第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划一般采用检验和试验记录标识产品，对砼预制构件可采用合格或不合格印章等形式标识产品（但仍应保持检验和试验记录）。14.4单元、分部或单位工程产品检验标识，按国家或行业《质量检验评定标准》的规定用单元、分部或单位工程检验评定记录作为标识。14.5工程竣工产品检验和试验的状态标识，以业主和安徽水利水电工程质量监督中心站在与合同相对应的竣工验收证书上签字盖章确认作为标识。14.6在施工中，应对实物标识进行保护和有效管理。各种文字记录标识的保存，按《质量记录控制程序》规定执行。十五、不合格品的控制15.1不合格品的界定、分类不合格品是指依据《物资进货检验和试验控制程序》、《过程产品检验和试验控制程序》、《工程竣工检验和试验控制程序》而确定为不满足有关规定要求的物资、设备、成品、半成品，按其严重程度划分为严重、较大、一般三个等级。15.2不合格品的标识与隔离质量部、机电物资部按《检验和试验状态控制程序》在不合格品的适当部位进行标识（或记录），并通知施工队在未处理前不得流入下道工序。质检部做好跟踪检查工作。15.3不合格品的评审1)对“一般”第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划不合格品，施工队质检员和技术员直接进行处置。1)对于“较大”的不合格品，由工程技术部、质量部制定处置方案或措施，经项目经理或项目总工批准后实施。2)对于“严重”的不合格品，应将不合格记录和评审记录处置意见及措施报局质管办审查，局质管办接到项目部的报告后，对不合格品评审和处置意见经审查报总工审批。15.4不合格品的处置1)返工由工程技术部制订技术方案，报项目部总工批准后实施。2)返修由工程技术部会同质检部制订返修方案，填写顾客同意让步接收表，经项目总工批准，报业主或监理审核同意后，再实施返修。3)拒收或报废如不合格品不能按以上两种方式处置，则按拒收或报废处理，质量部会同技术部负责提出处置意见，填写报废审批表，经项目总工审批后实施。4)采购物资不合格品的控制机电物资部对不合格物资进行标识，妥善保管和记录，并实施退货处理。5)返工返修产品要进行重新检验或评审；对于拒收或报废的产品应及时作出标识、隔离或退场处理。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)不合格品的报告、检验、试验、评审、处置都要有记录。十六、纠正和预防措施控制程序16.1、纠正措施1)质量部从不合格报告、质量状况、质量审核报告等各项质量记录中，收集各类信息和顾客意见，填写《质量问题登记表》。2)质量部根据《质量问题登记表》提供的依据，签发《纠正措施表》。3)施工队接到《纠正措施表》后，对不合格问题进行认可、签字。4)施工队要通过对技术文件、物资供应、施工过程、记录报告等方面调查，找出不合格原因并保存有关调查分析记录。5)施工队针对不合格原因，由专人制定纠正措施，纠正措施应由质检部进行评审或认可。6)施工队负责执行纠正措施，并报请质量部进行验证。7)如果纠正措施有效，质量部应在《纠正措施表》上签字认可；如果纠正措施实施后不合格，质量部应责成施工队重新制定纠正措施并予以实施。8)纠正措施全部实施完毕，并全部验证合格后，施工队应及时将《纠正措施表》等记录整理交质检部存档。16.2、预防措施第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)根据下列情况进行分析，确定潜在的不合格因素，采取预防措施：a)施工中出现质量通病，如混凝土表面出现蜂窝麻面等；b)统计技术分析结果显示工序能力偏离规定要求，如土方填筑施工等；c)其它生产过程可能发生的不合格情况。2)质量部填发《预防措施表》。3)施工队接到《预防措施表》后，对潜在的不合格问题进行签字认可。4)施工队通过对技术文件、施工过程等记录进行检查分析，以发现潜在的不合格原因。5)施工队针对潜在的不合格原因制定预防措施实施计划。6)施工队负责执行预防措施实施计划，执行完毕请质量部验证。7)质量部对预防措施的实施情况进行效果验证。8)预防措施全部实施完毕并全部验证合格后，施工队应及时将《预防措施表》交质检部存档。十七、产品搬运、储存、防护与交付17.1、搬运1)大型机械设备如挖掘机、推土机等用平板车运输由德州运到工地；小型设备、物资用货车运输，确保安全。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划1)搬运过程中，应对产品标识进行保护。2)搬运前的接收和搬运后的交付，都应按《物资采购程序》、《设备采购程序》、《顾客提供产品的控制程序》、《物资进货检验和试验控制程序》等进行质量控制，做好记录。3)搬运过程中如有损坏，执行《不合格品控制程序》。17.2、储存1)拟在工地现场就近设置油库、钢筋加工厂、木材加工厂、物资仓库、料场和机械堆放场地。油库应远离火源，物资材料采用分区堆放的方法，并采取隔离、防潮、防腐蚀等措施，如砂石料堆放场地应用混凝土面抹光，并用塑料布覆盖；水泥应堆放于高处，底部用木材与地面隔离，并采取防雨防潮措施等等。2)库存产品应做到帐、卡、物、资金四相符。3)如发现有损坏、变质现象应作出标识，并由物资部及时予以处理。4)材质证明、检验资料由质量部保存。17.3、防护1)施工现场防护原则上对施工区域采用整体封闭方式，整体封闭有困难时，应对主要物资堆放场地、施工机械停置场地、主要施工作业区域等进行封闭管理，并设置适当的防护措施。2)施工期防护第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)正常施工工序防护状态，应符合国家和行业验收规范要求，不同工种之间进行工序交接时，应包括防护状态交接。b)在进行施工安排时，尽量减少立体交叉或多工种在同一作业面上的多次交叉作业，严格按工序顺序施工。c)各类试块、试件由质量部实验室专门防护和存放。1)竣工交付期防护a)已完工程产品如土方回填、砌石、护坡等在交付前应加强防护，做到定人定岗，并制定防护措施，落实防护责任制。b)工程重要部位、高压带电区域、危险部位应设置屏障、围栏等方式保护，并悬挂警告标志牌。现场的坑、沟要设置盖板或围栏或提示。c)工程产品分批验收交付时，对已完区域和正在施工区域、已交付区域和未交付区域应采取措施予以隔离。d)已完工的各类设施、设备不得擅自启用，并进行维护保养。e)因防护不当而造成损坏、丢失或其它情况，应及时采取措施予以处理并报告业主。对损坏的产品按《不合格品控制程序》执行。17.4、交付1)工程交工依据第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)设计文件包括设计图纸、设计变更通知等。b)国家或行业现行分项/单元工程质量等级检验评定标准。c)合同文件。1)工程交工条件a)工程项目按设计文件要求全部施工完毕，质量符合施工及验收规范要求。b)工程尾工、质量隐患处理完毕，施工现场清理干净。c)工程交工技术条件包括施工记录、竣工图、单位工程质量评定资料等按照合同和有关标准整理完毕。2)工程移交a)在工程竣工验收评审基础上，由项目部与业主商定交工验收日期，由业主组织设计单位、施工单位、管理单位共同参加联检评审竣工验收交接。b)对联检评审发现的遗留问题，确系我方造成的，由项目部按不合格品控制程序进行整改，整改完毕请业主予以认可。c)办理工程移交手续，双方代表应在工程交接证书上签字，并加盖公章。3)竣工技术文件移交a)在工程交工的同时，项目部应按规定整理交工技术文件，交业主审查。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划a)对业主审查提出的问题，项目部及时整改，直至其满意。b)办理工程交工技术文件交接手续，双方代表应在交工技术文件移交书上签字，并加盖公章。交工技术文件同时由项目部交局办档案室一份存档。1)工程分包单位竣工交付，如截渗墙工程，按本程序的要求执行，由项目部汇总审核，统一向业主移交。十八、质量记录的控制整个工程项目以质量管理为核心，因此质量记录涉及工程的各个方面，包括物资控制、设备、仪器控制、工程产品控制等等，包含在整个生产的全过程之中（含分包方）。工程技术员、质检员、测量员、实验员、计量员、物资设备采购验收员均应做好施工日志、各类质量记录，如：材料的检验情况，设备仪器的使用情况和周检情况，各单元、分部、单位工程的评定结果，隐蔽工程验收记录等。对于质量缺陷或不合格品，还应当对其产生的原因、处理措施以及改进后的结果有较为详细的记录和描述。质量记录可采用记录、表格、图表、报告、照片或录像带的形式，均应按要求进行编号并做贮存、保管、归档工作。十九、质量审核第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划19.1为验证项目质量活动是否符合质量体系文件的规定，为质量体系的改进和完善提供依据，确保质量体系有效运行，项目将接受局组织的年度内审；19.2项目部在收到《不合格报告》后三日内向局内审小组提出纠正措施，在二周内完成纠正措施并将纠正结果及时上报内审小组。19.3项目部将编制项目内部模拟内审计划并结合项目部质量工作进行考核及奖惩。二十、培训与工程质量有关的工作人员应进行培训，对从事特殊工作的人员应按要求进行培训和资格考试。20.1特殊作业、特殊工种职工培训：对从事检测、计量和特殊工种的电气焊工、电工、起重工、汽车司机、混凝土浇捣工、钢筋工、模板工、木工等按岗位要求，由业务主管部门负责组织培训，持证上岗。20.2特殊工序作业人员，可采用在施工现场举办培训班或接受技术人员讲解的临时培训形式。20.3管理（专业技术）人员培训：从事施工和生产管理的预算员、会计员、统计员、安全员、质检员等分别由业务主管部门负责，教育处、人劳处协助培训，业务部门考核后持证上岗。20.4继续教育：对在岗的专业技术人员，做好继续教育工作。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划20.5培训档案建立：培训和考核记录分别由局教育处和受培训职工的主管部门负责，汇总后，教育处建立培训档案，报人劳处备案。二十一、服务工作管理程序21.1施工生产、制造安装1)施工生产、制造安装过程对业主、监理提出的质疑，应在收到质疑后一周内由工程技术部进行书面答复。2)对业主提出的赶工服务，由项目经理批准后，对赶工协议组织评审，签订赶工服务协议。21.2签订保修合同本工程总合同中已包含有建设工程保修条款。21.3工程质量回访和业主质量投诉的受理1)在工程验收交工后六个月内，由局质管办牵头，局投标公司、项目部参与，组织实施质量回访。保修合同期满时，应再次组织质量回访。2)质量回访一般采用座谈、信访、现场查看等形式，听取业主意见，由局质管办牵头，填写“工程质量回访记录”，若存在质量缺陷，应提出处理建议并通知项目部予以处理。3)业主质量投诉统一由局质管办受理，填写业主意见处理记录，提出处理建议，并通知项目部进行处理。21.4工程保修1)第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划项目部接到业主的处理要求后，应在5日内组织有关技术部、质量部、设计单位、施工队到工程现场对工程质量缺陷进行复查，依据《保修合同》，明确划分责任，确定保修范围，实施保修服务。1)项目部应在接到保修服务通知后一周内，组织人员和设备，按合同要求尽快施工。2)项目部负责“业主确认记录”的领取和回收，并交局质管办。二十二、统计技术应用控制程序22.1、统计人员配置与技术培训1)项目总工负责组织工程技术部、质量部、实验室、测量队等有关部门人员，选定适用的统计技术，负责统计技术的培训和实施。2)本工程配置的统计人员主要有：薛海松、许长庆。22.2、统计对象和内容本工程统计对象确定为土方填筑施工与混凝土施工两大类，统计内容主要为：实测土方干容重与混凝土抗压强度，以控制、验证和改进主要施工工序能力和主要工程产品的质量。22.3、统计方法根据确定的统计对象和内容，选用直方图法进行统计分析。第87页 临淮港洪水控制工程深孔闸土建、金属结构及电器设备安装工程●创优计划22.4、确定测试量值、样本量大小和抽样方法对于干容重及混凝土抗压强度的统计分析，采用随机抽样法，样本量为100。22.5、收集整理数据统计人员会同技术部、质量部人员，采用随机抽样法收集原始数据，记录于有关质量评定报告表中。22.6、统计结果和整理将收集到的原始数据，按照直方图法进行整理分析，并计算有关质量特征值，如平均值（x）、标准偏差（S）、标准值（fk）、变异系数（CV）、工序能力系数（CP）等。22.7、统计结果的验证和评定对每项统计结果，由项目总工进行复核、验证和评定，签署评定意见并签字。第87页