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编织袋生产装置可行性报告大庆基泰和塑料制品有限公司二0一一年十二月 一、目前包装袋市场需求及供应情况及市场投资价值同行业现状分析：目前黑龙江省塑编行业能够生产145克以上原料涂膜编织袋的厂家仅有四家，大庆石化公司编织袋车间年生产能力4000万条，仅供应给石化公司内部；哈尔滨东庆包装制品有限公司年生产能力2000万条，隶属于大庆石化公司编织袋车间共营单位，也仅供应石化公司内部；海纶基泰塑料制品有限公司，年生产能力2000万条，供应大庆华科公司及农作物市场，现状设备老化，生产能力满足不了市场需求；肇东双丰塑料制品有限公司，仅供应双丰复合肥厂复合肥彩膜袋子。其它厂家为小型塑料编织袋厂，生产的编织袋主要是粉料，二料及杂料袋子，袋子克重分别60克至100克，达不到市场要求，满足不了市场需求。市场需求分析：目前石化公司120万吨扩能后，对包装袋总需求量增加，石化公司编织袋车间生产能力有限满足不了需求，石化公司将面向市场进行招标，招标两家塑料编织袋厂家为其提供涂膜编织袋，炼化公司每年也需招标两家塑料编织袋厂家为其提供编织袋，齐齐哈尔市富尔农艺有限公司每年需要各类编织袋2000万条，以上厂家由于黑龙江省塑编行业满足不了需求，目前都在外省市进行采购。九三农场、中粮集团（粮食袋）、农用袋等市场前景宽阔，具有高度投资价值。投资优势：1、此项目可解决就业750人；2、市场前景宽阔，具有高度投资价值。 　二、设备配置（共三期）按每年1亿条的生产规模计算，需要购进塑料挤出拉丝机生产线，圆织机，涂膜机，印切缝机等生产设备，设备如下：工艺设备表序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价(万元）备注1拉丝机组STAREX系列34701410　2福德吹膜机FD-BM1200216323封切机天津金德27144连印机组建华YCZ-800B-4245905史太林格小六梭圆织机（奥地利）SJ－FYG750－6100131300　6中六梭圆织机（奥地利）永太SBY-1350×6S612.5757涂膜机SJ90-FM1300BT286172　8印刷机AZJ60800C61060　9单切机建华QTDJ-8006137810切缝机组建华QTFJ726182　11缝纫机GK8800.151212回收造粒机13030131415液压手推车CBYⅡ-2.02T200.2414地衡1～2T22415台秤1～1000kg40.20.816电动葫芦CD1T6m50.52.517扁丝强力机YG02013318成品拉力试验机YG028110.610.619电子分析天平AG1353克22.85.620电子天平PL602-S30.51.521循环水泵3127.18326　 22凉水塔BNB2100m3/h12.42.423空压机阿特拉斯A7522346　24叉车合肥合力叉车410.54225纸塑机组STAREX系列162062026BOPP膜彩印机组STAREX系列12450245027变压器及电力系统50050028锅炉房及取暖50050029排风系统安装505030照明10010031办公区及办公设施240240合计　　　8043.4三、厂房按建厂规模测算，需要场地面积19155m2，其中生产作业区面积为13160m2，原料、半成品、成品需库房面积为5995m2。20000m2厂房,建造成钢结构厂房，总投资为3000万。四、公用工程新建厂房配置。所需水、电、风公用工程应根据规模另行设计。估算：循环水120m3/h，供电总容量4500KVA，工业风450m3/h。五、人员配备按设计生产能力，从业人员总计750人。六、总投资估算在未考虑物价变化、厂房建设投资等因素情况下，项目总投资为13674.9万元，具体费用如下：1、工艺设备投入根据新增设备计算，需要设备投入资金8043.4万元；2、电气投入电气总投入1000万元；3、给排水、采暖通风投入 给排水、采暖通风投入费用共计300万元，其中，给排水60万元，采暖通风240万元；4、消防安全设施费用消防安全设施费用预计215.5万元；5、不可预见费用不可预见费用预计376万元；6、预备费预备费用预计500万元；七、经济效益分析预测(一)成本估算1、原料经计算，全年主要原料采购成本预计16205万元。本项目原料包括来自大庆石化分公司的聚丙烯T30S、18D，其含税价分别为11850元/吨、12300元/吨；外购复膜料200A采购价计算12650元/吨，1C7A13200元/吨；母料就近购买4300元/吨，复合原纸4800元/吨。价格按2011年10月份采购价计算。2、辅助材料和燃料动力辅助材料和燃料动力预计总投入3318万元。3、人工成本测算人工成本预计全年工资根据实际生产测算。（计件工资、协议工资）4、制造费用测算制造费用预计541万元。其中，折旧费：固定资产按10年平均折旧考虑。残值率5%，全年折旧额325.5万元；修理费：按固定资产原值的3%考虑，修理费为103万元；其他制造费用：按112万元计算。 5、管理费用测算管理费用全年预计400万元。（二）收入与效益估算按现行结算方式1）销售收入以2010年10月份市场结算方式年销售收入为39210.275万元，主要是依据生产能力一亿条计算的。序号产品名称扩能后产量(万条)销售价格（元/条）销售收入（万元）1聚丙烯3502.829872聚乙烯3602.52.749870.853尿素4202.52.9412355.354ABS1022.53.123190.25顺丁橡胶822.53.653002.1256橡胶膜卷822.51.1904.757复合肥袋20002.856008农用袋30001.13300合计39210.2752）项目设备总投资预计5954.9万元；钢结构厂房总投资3000万元。原料制成率按95%计算。3）利润总额预计3827万元。大庆基泰和塑料制品有限公司二0一一年十二月