编织袋内膜投资项目立项申请报告 20页

编织袋内膜投资项目立项申请报告编织袋内膜项目背景“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：编织袋内膜生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：马鞍山某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构 三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在马鞍山某工业园。（二）项目建设地概况马鞍山，简称""马”，中国安徽省地级市，安徽东部，苏皖交汇地区，1956年10月12日设立，现辖3区3县，总面积4049平方公里o2015年全市户籍人口227.7万人，常住人口222.9万人。马鞍山横跨长江、接壤南京，自古就有“金陵屛障、建康锁钥”之称。早在六朝时期，许多名公巨卿、贤达雅士就流连驻足马鞍山，留下众多古迹和文化遗存。马鞍山先后获得全国文明城市、南京都市圈核心层城市、长三角城市群成员城市、长江经济带沿线城市、皖江城市带承接产业转移示范区门户城市、国家公共文化服务标准化建设试点城市、全国科技兴市试点城市、皖南国际旅游文化示范区、首批国家信息消费示范城市等殊荣。马鞍山是中国十大钢铁基地之一，马钢所在地，马鞍山港是长江十大港口之一，皖江第一港口，是中国重要的钢铁流通基地，马鞍山郑蒲港继上海、南京两个深水港后，长江最后一个万吨级深水岸线码 头。2017年2月，马鞍山市入选国家重大市政工程领域PPP创新 工作重点城市。（三）项目用地性质本期工程项目计划在马鞍山某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积53346.66平方米（折合约79.98亩），净用地面积53346.66平方米（红线范围折合约79.98亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照编织袋内膜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合编织袋内膜制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.03%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度241.18万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设必要性分析（一）中国制造2025 相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025,意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。（二）战略性新兴产业发展规划到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。（三）经济新常态保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、 淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好""三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积53346.66平方米，建筑物基底占地面积41626.40平方米，总建筑面积61348.66平方米，其中：规划建设主体工程40028.27平方米，根据测算：计容建筑面积61348.66平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 53346.66平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计123台（套），设备购置费4835.47万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量745475.29千瓦？时，折合91.62吨标准煤。2、根据测算年总用水量19834.29立方米，折合1.69吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“编织袋内膜生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量745475.29千瓦？时，年总用水量19834.29立方米，项目年综合总耗能量93.31吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量24.80吨标准煤/年，项目总节能率20.61%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。 （三）产业节能“十三五”发展规划强化生活源污染综合整治。对城镇污水处理设滋建设发展进行填平补齐、升级改造，完善配套管网，提升污水收集处理能力。合理确定污水排放标准，加强运行监管，实现污水处理厂全面达标排放。加大对雨污合流、清污混流管网的改造力度，优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管。强化农村生活污染源排放控制，采取城镇管网延伸、集中处理和分散处理等多种形式，加快农村生活污水治理和改厕。促进再生水利用,完善再生水利用设施。注重污水处理厂污泥安全处理处置，杜绝二次污染。到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水处理能力,地级及以上城市建成区污水基本实现全收集、全处理，城市、县城污水处理率分别达到95%、85%左右。加强生活垃圾回收处理设施建设，强化对生活垃圾分类、收运、处理的管理和督导，提升城市生活垃圾回收处理水平，全面推进农村垃圾治理，普遍建立村庄保洁制度，推广垃圾分类和就近资源化利用，到2020年，90%以上行政村的生活垃圾得到处理。加大民用散煤清洁化治理力度，推进以电代煤、以气代煤，推广使用洁净煤、先进民用炉具,制定散煤质量标准，加强民用散煤管理，力争2017年底前基本解 决京津冀区域民用散煤清洁化利用问题，到2020年底前北方地区散煤治理取得明显进展。加快治理公共机构食堂、餐饮服务企业油烟污染，推进餐厨废弃物资源化利用。家具、印刷、汽车维修等政府定点招标采购企业要使用低挥发性原辅材料。严格执行有机溶剂产品有害物质限量标准，推进建筑装饰、汽修、干洗、餐饮等行业挥发性有机物治理。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合马鞍山某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合马鞍山产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料,生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实 起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的编织袋内膜生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划习近平总书记指出，推动形成绿色发展方式和生活方式是贯彻新发展理念的必然要求。不健康，无未来，消费者对健康生活、品质服务的向往，就是企业的发展“蓝海”。发挥“互联网+”新业态的引领优势，凝聚上下游产业链合力，我们就有希望早日享 受绿色生活，为子孙留下一个天蓝地绿水净的美好家园。12月1日，2017中国工业产品生态（绿色）设计与绿色制造年会在北京举行。年会上发布了《中国工业绿色发展报告（2017）》。作为我国工业领域第一部全面评估绿色发展的研究成果，该报告指出,“十二五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗累计下降28%,超额完成21%的规划目标，实现节能量6.9亿吨标准煤。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资23648.01万元，其中：固定资产投资19289.58万元，占项目总投资的81.57%；流动资金4358.43万元,占项目总投资的43%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资19289.58万元，其中：土建工程投资5385.12万元，占项目总投资的22.77%,设备购置费4835.47万元，占项目总投资的20.45%,其它投资9068.99,占项目总投资 的38.35%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=19289.58+435&43=23648.01（万元）。十、资金筹措方案项目总投资2364&01万元，根据资金筹措方案，全部由马鞍山某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:36282.00万元（含税）°2、年总成本费用（TC）:27908.54万元。3、税金及附加：146.00万元。4、达纲年利税总额：9736.12万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:8373.46万元。6、项目达纲年净利润（NP）:6280.09万元。7、项目达纲年纳税总额:3456.02万元。（二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：35.41%。2、达纲年投资利税率:41.17%。3、达纲年投资回报率：26.56%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：5.27年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）:46.29%o十二、项目建设进度规划“编织袋内膜生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，马鞍山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价 （-）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合马鞍山编织袋内膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对编织袋内膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“编织袋内膜生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国编织袋内膜的国产化进程，推动编织袋内膜制造产业调整和行业振兴；有助于提高马鞍山某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、马鞍山某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“编织袋内膜生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进马鞍山经济发展，为社会提供就业职位773个，达纲年纳税总额3456.02万元，可以促进马鞍山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、开创生态文明新局面的经济标识应当是绿色经济的高水平发展。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》提 出，协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化。党的十八届五中全会进一步提出了绿色发展新理念。可以说,这既对加强生态文明建设提出了要求，也指明了方向。其中一个重要方面，就是要大力发展城乡连体循环的绿色经济。5、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在，不仅使得行业整体技术低、竞争力差，而且物耗能耗高、污染排放大，严重破坏生态环境，安全生产条件差，产品质量无保障，给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容，是落实去产能的重要手段，是治理雾霾的迫切需要，也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。6、鼓励和支持中小企业服务机构"走出去”。支持中小企业服务机构在境外设立分支机构，发挥行业协会和境外中资商会作用，在条件成熟的国家和地区探索设立“中国中小企业中心”，为境内外中小企业提供专业化服务。鼓励协会、商会与境外机构加强合作，组织开展企业走访、实习实践、商务对接等合作交流活动。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安 全等方面分析结果表明，“编织袋内膜生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的编织袋内膜市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十四、项目主要经济指标序号指标单位数值1占地面积平方米53346.661.1折合亩数亩79.982容积率1.153建筑系数78.03%4投资强度万元/亩241.185基底面积平方米41626.406建筑面积平方米61348.667绿化率7.56%8绿化面积平方米4638.21 9固定资产投资万元19289.58流动资金万元4358.43总投资万元23648.01土建工程投资万元5385.12设备投资万元4835.47其它投资万元9068.99土建工程投资占比22.77%设备投资占比20.45%其它投资占比38.35%流动资金占比18.43%固定资产投资占比81.57%收入万元36282.00总成本万元27908.54利润总额万元8373.46净利润万元6280.09所得税万元2093.36增值稅万元1216.66 税金及附加万元146.00 纳税总额万元3456.02利税总额万元9736.12投资利润率35.41%投资利税率41.17%投资回报率26.56%回收期年5.27年设备数量台（套）123年用电量千瓦时745475.29年用水量立方米19834.29总能耗吨标准煤93.31节能率20.61%节能量吨标准煤24.80员工数量人773